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曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年预算公开目录 
第一部分曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。
2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。
3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。
4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。
8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。
9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务、老干等工作。联系对接区委、区政府，上级文联相关部门各项工作。组织全区艺术创作奖项申报、艺术类成果汇总，负责组织开展区内艺术类交流、展览、演出等活动，负责建设、指导艺术类协会积极开展创作活动。
2.编辑部。负责《文学天地》杂志的编务编印发行、新文学群体联络服务，组织开展文学创作、评论、成果汇总等工作。
（三）重点工作概述
1.继续巩固、提升《文学天地》刊物质量，以此为载体，培养、提升广大作者的创作水平，宣传好麒麟。
2.全力支持中共区委宣传部“麒麟云”线上文学版面工作。
3.积极创造条件，组织各协会相关老师深入基层进行采风创作和文化交流，提升创作水平。
4.吸纳新会员，抓好会员管理、发展工作。
5.围绕区委、区政府中心工作开展好各项工作，助力麒麟高质量跨越发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。超编3人，均为上级组织部门统一安排调入，无违规进人情况。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入161.14万元，其中：一般公共预算财政拨款161.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加8.44万元，增幅5%，主要原因分析：一是2019年11月退休1人，退休费增加2.22万元、职业年金增加3.64万元；二是2019年3月调入1人及2019年度预算时未调增工资（2018年12月底时普调工资），造成2020年度预算在职人员工资增加2.58万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入161.14万元，其中:本年收入161.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.14万元（本级财力161.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加8.44万元，增幅5%，主要原因分析：一是2019年11月退休1人，退休费增加2.22万元、职业年金增加3.64万元；二是2019年3月调入1人及2019年度预算时未调增工资（2018年12月底时普调工资），造成2020年度预算在职人员工资增加2.58万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出161.14万元。财政拨款安排支出161.14万元，其中，基本支出161.14万元，与上年对比增加8.44万元，增幅5%，主要原因分析：一是2019年11月退休1人，退休费增加2.22万元、职业年金增加3.64万元；二是2019年3月调入1人及2019年度预算时未调增工资（2018年12月底时普调工资），造成2020年度预算在职人员工资增加2.58万元；项目支出0万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070102一般行政管理事务支出123.37万元，主要用于工资福利、行政运行支出；2080502事业单位离退休支出8.3万元，主要用于退休人员退休费及医疗费补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，主要用于职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.64万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元，主要用于职工生育保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出6.68万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出0.32万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；2210201住房公积金支出7.74万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出142.03万元，其中30101基本工资35.65万元，30102津贴补贴43.92万元，30103奖金2.42万元，30107绩效工资30.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.70万元，30109职业年金缴费3.64万元，30110职工基本医疗保险缴费6.45万元，30111公务员医疗补助缴费0.32万元，30112其他社会保障缴费0.39万元，30113住房公积金7.74万元；302商品和服务支出10.62万元，其中30201办公费1.94万元，30228工会经费0.77万元，30229福利费1.61万元，30239其他交通费用6.30万元；303对个人和家庭的补助8.49万元，其中30302退休费8.18万元，30307医疗费补助0.23万元，30309奖励金0.08万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.2万元。采购投影仪1台0.5万元，便携式计算机1台0.5万元，复印件1台0.2万元，台式计算机2台1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加减少0.7万元，下降70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。主要原因分析是减少公务接待经费支出，严格把控接待人次和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
文学与创作保护项目属非重点项目，设立的目的是为了发现和培养麒麟区文学艺术创作人才，繁荣文学创作，指导、协调、服务各文艺家协会的工作，保障文学艺术家的权益。全年目标：一是全年完成《文学天地》双月刊编辑发行6期；二是组织文艺家创作采风2次；三是组织开展大型美术书法摄影展1次；四是围绕区委政府中心工作，完成各项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年机关运行经费1.89万元，主要用于购买办公用品、交纳网络费及电话费、组织下属协会召开会议等日常办公经费支出。对比2019年减少0.21万元，减幅10%，主要原因分析是2020年人均减少0.03万元，减少预算支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无

 
附件：曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2020年预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022095405508.xls

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