监督索引号53030218073100000
 
曲靖市麒麟区科学技术协会2020年预算公开目录 
第一部分 曲靖市麒麟区科学技术协会2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区科学技术协会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区科学技术协会2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区科协为一级预算单位，区科协是联系科技工作者的桥梁和纽带，主要开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
（二）机构设置情况
下设办公室、学会部2个部门。
（三）重点工作概述
1、以科普活动为载体，服务全民科学素质提高
（1）推进科普信息化建设。推动科普e站信息在镇（街道）、村（社区）、校园落地应用，搭建科普精准推送网络服务平台，不断提升科普信息化的覆盖面。
（2）组织开展群众性、日常性、经常性大型科普活动。积极推动各部门各单位开展主题丰富的科普活动，与部门联合开展因地制宜、因时而宜群众性科普活动，打造“科技活动周”、“全国科普日”、“四进村”等精品科普活动。
（3）加强科普能力建设。进一步强化街道、镇科协组织的建设功能，加强社区、村科普协会建设。社区科普大学麒麟区分校重点面向产业龙头、示范基地和失地少地农民开办教学班。区农技协联合会要向涉农街道、镇延伸并设立分会。办好农函大（社科大），积极宣传、鼓励广大农村乡土人才参加农民专业技术职称评定。
（4）实施基层科普行动计划、新型社区科普益民“三化”教育、“科普益民兴区示范7766555”工程。
2、实施学会能力提升计划，提高学会建设科学化水平
完善壮大协会组织，明确学会功能定位，努力在政府需要、社会欢迎、学会所长的领域发挥作用。
3、加强学习，全面加强科协自身建设。健全党建工作机制，以党建工作引领科协工作。创新学会党建领导体制，健全学会党建工作机制，建立指导学会办事机构党建工作新机制。具体抓好学会党建工作，以党建促会建，充分发挥学会党组织的战斗堡垒作用和政治保障作用，实现党的领导与学会依法依章程自主办会相统一，创新方式方法，加强考核监督，确保实现党的组织和党的工作两个全覆盖。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入155.89万元，其中：一般公共预算财政拨款155.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年135.02对比增加了20.87万元，增长15%，主要原因：调入1人、人员增资和与之配套的社保等经费增加，所以预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入155.89万元，其中:本年收入155.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.89万元（本级财力155.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年135.02对比增加了20.87万元，增长15%，主要原因：调入1人、人员增资和与之配套的社保等经费增加，所以预算相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出155.89万元。财政拨款安排支出 155.89万元，其中，基本支出155.89万元，与上年对比增加20.87万元，主要原因是调入1人、人员增资和与之配套的社保等经费增加，所以预算相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行116.13万元，主要用于行政人员工资和公用经费；2080501行政单位离退休支出13.66万元，主要用于退休人员单位发放退休工资部分，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.71万元，主要用于单位职工交纳养老保险，2082701财政对失业保险基金的补助0.08万元，主要用于单位职工交纳失业保险， 2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元，主要用于单位职工交纳工伤保险，2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元，主要用于单位职工交纳生育保险，2101101行政单位医疗6.84万元，主要用于单位职工交纳基本医保，2101103公务员医疗补助0.32万元，主要用于单位职工交纳公务员医疗补助；2210201住房公积金7.76万元，主要用于单位职工交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
     301工资福利支出132.8万元，其中30101基本工资34.71万元，30102津贴补贴40.14万元，30103奖金2.3万元，30107绩效工资29.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元，30110职工基本医疗保险缴费6.46万元，30111公务员医疗补助缴费0.32万元，30112其他社会保障缴费0.47万元，30113住房公积金7.76万元；302商品和服务支出9.13万元，其中30201办公费2.24万元，30228工会经费0.78万元，30229福利费1.61万元，30239其他交通费用4.5万元；303对个人和家庭的补助13.96万元，30302退休费13.58万元，30307医疗费补助0.38万元。
五、区对下专项转移支付情况
 （一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。采购台式计算机4台，每台预算0.5万元，合计2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区科协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年减少1.94万元，下降78%，主要原因是公务接待费减少，认真贯彻中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约。具体变动情况如下：
(一) 因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
(二) 公务接待费
麒麟区科协2020年公务接待费预算0.56万元，较上年减少1.94万元，下降78%，国内公务接待批次为8次，共计接待84人次。主要原因是认真贯彻中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，厉行节约。
(三) 公务用车购置及运行维护费
麒麟区科协2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
 无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
  曲靖市麒麟区科学技术协会2020年机关运行经费安排9.13万元，与上年9.87万元对比减少0.74万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻中央、省、市、区关于从严控制日常经费支出、过紧日子的要求，厉行节约。一是严格把控接待人数和接待标准；二是严格把控出国（境）人数；三是严格把控公务用车；四是加大厉行节约宣传和监督力度。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区科学技术协会2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
  
附件： 曲靖市麒麟区科学技术协会2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022095558874.xls
 
监督索引号53030218073100111