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中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开目录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区委编办自2018年01月01日起从曲靖市麒麟区人社局分离出来作为一级预算单位，区委编办主要职责是拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；拟订全区行政管理体制和机构改革方案并审核；审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，分配及调整建议，总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作；完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
麒麟区委编办隶属于麒麟区委，属区委工作组成部门。核定行政编制12名、事业编制3名，实有在职人员12名；内设科室4个：综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科。
（三）重点工作概述
1、准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保麒麟区机构改革顺利完成。
2、严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。
3、梳理区级“权责清单”。
4、完成2020年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有12人，在职在编实有行政人员11人，非参公事业人员1人。其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入250.27万元，其中：一般公共预算财政拨款250.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加26.39万元，主要原因分析是人员调入，增加人员经费支出，上年未反映项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 250.27万元，其中:本年收入250.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.27万元（本级财力250.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加26.39万元，主要原因分析人员调入，增加人员经费支出，上年未反映项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 250.27万元。财政拨款安排支出 250.27万元，其中，基本支出250.27万元，与上年对比增加26.39万元，主要原因分析人员调入，增加人员经费支出；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析2019年及2020年未反映项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：2011001行政运行193.57万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；2080501行政单位离退休16.51万元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.59万元，主要用于交纳养老保险；2082701财政对失业保险基金的补助0.02万元，主要用于交纳失业保险；2082702财政对工伤保险基金的补助0.10万元，主要用于交纳工伤保险；2082703财政对生育保险基金的补助0.5万元，主要用于交纳生育保险；2101101行政单位医疗10.47万元，主要用于交纳医疗保险；2101103公务员医疗补助0.5万元，主要用于交纳公务员医疗补助；2210201住房公积金12.01万元，主要用于交纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按政府预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出250.27万元，项目支出0万元）。501机关工资福利支出216.58万元（其中50101工资奖金津补贴125.82万元，50102社会保障缴费27.73万元，50103住房公积金12.01万元，50199其他工资福利支出51.02万元）；502机关商品和服务支出16.81万元（其中50201办公经费16.81万元）；509对个人和家庭的补助16.88万元（其中50901 社会福利和救助0.46万元，50905离退休费16.42万元）。
按部门预算支出经济分类科目分组（其中：基本支出250.27万元，项目支出0万元）。301工资福利支出216.58万元（其中30101基本工资53.24万元，30102津贴补贴69.04万元，30103奖金3.54万元，30107绩效工资51.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元，30110职工基本医疗保险缴费10.01万元，30111公务员医疗补助缴费0.50万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金12.01万元）；302商品和服务支出16.81万元（其中30201办公费3.33万元，30228工会经费1.20万元，30229福利费2.50万元，30239其他交通费用9.78万元）；303对个人和家庭的补助16.88万元（其中30302退休费16.42万元，30307医疗费补助0.46万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金7.20万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3771万元，较上年减少2.9229万元，下降68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费
麒麟区委编办2020年公务接待费预算为1.3771万元，较上年减少1.9229万元，下降58%，国内公务接待批次为30次，共计接待307人次。
增减变化原因实行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区委编办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因单位无公车，故无公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区委编办2020年机关运行经费安排16.81万元，与上年对比增加0.41万元，主要原因分析人员调入，增加日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
 
附件：中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1012/20201012070201982.xlsx
 
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