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曲靖市麒麟区城市综合管理局2020年部门预算编制目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区城市综合管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区城市综合管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费公共支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
曲靖市麒麟区城市综合管理局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。编制城市、城镇环境卫生、园林绿化管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制城市管理、环卫和园林维护经费的中长期计划和年度计划。
2.负责对全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。承担市容环卫设施、城市绿化设施建设的综合维护、管理责任及市容景观、环境卫生、城市绿化管理方面的行政审批职责。承担城市出租汽车行业管理职责。承担推进全区长效化、数字化、精细化的城市管理责任。
3.按照《云南省人民政府关于同意麒麟区人民政府城市管理综合行政执法实施方案的批复》云政复〔2009〕58号，承担全区城市管理相对集中的行政处罚工作。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的所属单位共3个，分别是麒麟区城市综合管理局、麒麟区环境卫生管理处、麒麟区园林绿化管理处。机关内设办公室、政工科、计划财务科等6个职能科室，下设督察大队、监控指挥中心、违章处理办公室、出租车管理办公室、警察大队、直属大队及9个执法大队。
（三）重点工作概述
重点工作任务介绍:提升城市人居环境质量，人居环境提升形成常态长效；加快智慧城管建设、确保城市管理的科学化和精细化；积极经营城市，促进城市管理形成长效常态，确保城市健康、有序、良性发展。推进违法违章建设专项整治,联合市级规划部门对城区建设的总体要求，继续稳控违法违章建设行为，切实保护并合理利用城市土地和空间资源。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制287人，其中：行政编制 0人，事业编制287人。在职实有278人，其中：财政全供养278人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 169人，其中：离休0人，退休169人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入16142.25万元，其中：一般公共预算财政拨款16142.25元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加1633.72万元，主要原因：本年人员经费和项目经费增加，财政专户管理的收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 16142.25万元，其中:本年收入16142.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16142.25万元（本级财力13378.45万元，专项收入0万元，执法办案补助300万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入2463.8万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加1633.72万元，主要原因：本年人员经费和项目经费增加，财政专户管理的收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 16142.25万元。财政拨款安排支出 16142.25万元，其中，基本支出8189.29万元，与上年对比增加555.42万元，主要原因：增加人员支出和公用支出等经费；项目支出7952.96万元，与上年对比增加1078.3万元，主要原因：环卫设备运行维护专项经费增加，城区生活垃圾处置费专项经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
区城管局208社会保障和就业支出848.08万元，主要用于事业单位退休人员工资、养老保险、其他社会保险缴费，其中：2080502事业单位离退休461.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出353.59万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.37万元，2082701财政对失业保险基金的补助6.75万元，2082702财政对工伤保险基金的补助2.21万元，2082703财政对生育保险基金的补助10.66万元。
210卫生健康支出236.46万元，主要用于事业单位医疗缴费，其中：2101102事业单位医疗225.8万元，2101103公务员医疗补助10.66万元。
212城乡社区支出14801.85万元，主要用于保障城管局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，其中：2120104城管执法3384.82万元，2120501城乡社区环境卫生3455.44万元。
221住房保障支出（2210201住房公积金）255.84万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出7708.85万元，其中：30101基本工资1176.13万元（基本支出1176.13万元，项目支出0万元）、30102津贴补贴978.01万元（基本支出978.01万元，项目支出0万元）、30103奖金77.89万元（基本支出77.89万元，项目支出0万元）、30107绩效工资746.57万元（基本支出746.57万元，项目支出0万元）、30108机关事业单位基本养老保险缴费353.59万元（基本支出353.59万元，项目支出0万元）、30109职业年金缴费13.37万元（基本支出13.37万元，项目支出0万元）、30110职工基本医疗保险缴费213.21万元（基本支出213.21万元，项目支出0万元）、30111公务员医疗补助缴费10.66万元（基本支出10.66万元，项目支出0万元）、30112其他社会保障缴费19.61万元（基本支出19.61万元，项目支出0万元）、30113住房公积金255.85万元（基本支出255.85万元，项目支出0万元）、30199其他工资福利支出3863.97万元（其中：基本支出945万元，用于编制外城市管理长期聘用协勤人员工资；项目支出2918.97万元，用于编制外城市环境清扫长期聘用保洁人员工资）。
302商品和服务支出7271.37万元，其中：30201办公费76.52万元（基本支出76.52万元，项目支出0万元），30213维修（护）费7107.34（其中：基本支出2763.8万元，项目支出4343.54万元），30228工会经费25.58万元（基本支出25.58万元，项目支出0万元），30229福利费53.3万元（基本支出53.3万元，项目支出0万元），30239其他交通费用8.64万元（基本支出8.64万元，项目支出0万元）。
303对个人和家庭的补助支出471.56万元，其中：30302退休费455.57万元（基本支出455.57万元，项目支出0万元），30305生活补助3.4万元（基本支出3.4万元，项目支出0万元），30307医疗费补助12.6万元（基本支出12.6万元，项目支出0万元）。
310资本性支出690.45万元，其中：31003专用设备购置690.45万元（基本支出万元，项目支出690.45万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，采购预算资金2876.76万元，其中：政府采购货物预算2876.76万元（其中：智慧城管行业应用软件2000万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区城管局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少2万元，下降14%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
区城管局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。
2、公务接待费
区城管局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少2万元，下降14%，国内公务接待批次为60次，共计接待 1300人次。
减少原因：坚持接待开支从严、从俭的原则，严格控制公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费
区城管局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境, 提高人民生活质量的根本要求, 城市环境卫生有较大改观，为曲靖中心城区创建国家级文明城、卫生城打下坚实的基础。高标准实施绿化日常管护工作。按照“强管理、精技术、细养护、抓全面”的工作思路，深入推行差别化管养，不断提高园林绿化养护管理质量。具体情况如下：
1、曲靖中心城区公共自行车租赁系统补助经费
项目目标：建设公共自行车交通系统、倡导绿色出行方式，有效缓解市区“行路难、停车难”问题，推进节能减排，保护生态环境，为广大市民提供更大的便利。依据区长办公会议纪要2016年第1期设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%
2、中心城区市容市貌环境卫生管护经费；
项目目标：通过建立市容市貌环境卫生监督考评机制，强化对中心城区市容市貌环境卫生的检查考评，完善长效管理体系，着力解决“地面脏、秩序乱、交通堵”等突出问题，全力打造干净、整洁、优美的城市环境。依据麒区政办【2012】181号设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标98%、满意度指标80%。
3、城市道路保洁经费专项经费；
项目目标：项目有预算年度实施（工作）方案，有创建国家级卫生城市、园林城市实施方案，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。依据2017年6月25日“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。
4、融资租赁环卫设备经费；
项目目标：相关融资租赁合同已签订，首付款于2017年度支付，项目已经区委、政府领导相关会议研究，计划可行。依据麒区政会纪【2017】5号设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。
5、环卫公厕运行维护费专项经费；
项目目标：根据市委市政府及区委、区政府创建国家级卫生园林城的工作目标及卫生城市的相关标准，现有的环卫公厕运行需要投入，才能保证公厕的干净整洁，达到国家级卫生城、园林城的相关验收标准。依据麒区政请【2016】27号设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。
6、曲靖中心城区园林绿化管护经费。
项目目标：履行麒麟中心城区城市街道公共绿化及接点绿化的管理管护工作，按照统一管理、节约经费，提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。依据关于全区“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标90%、效益指标90%、满意度指标90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区城市综合管理局是全额拨款事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

麒麟区城市综合管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
（1）曲靖中心城区公共自行车租赁系统补助经费；
（2）中心城区市容市貌环境卫生管护经费；
（3）城市道路保洁经费专项经费；
（4）融资租赁环卫设备经费；
（5）环卫公厕运行维护费专项经费；
（6）曲靖中心城区园林绿化管护经费。
二、立项依据
（1）区长办公会议纪要2016年第1期；
（2）曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖中心城区市容市貌环境卫生管理考核办法（试行）》的通知；
（3）曲靖市麒麟区第四届人民政府第十五次常务会议纪要麒区政会纪（2017）4号文件；
（4）曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要麒区政会纪（2017）5号文件；
（5）麒区政请(2016)27号 关于给予免费开放城市公厕经费补助的请示；
（6）曲政复（1983）第12号 关于成立曲靖县城市园林绿化管理站的批复。
三、项目实施单位
（1）曲靖市麒麟区城市综合管理局；
（2）曲靖市麒麟区城市综合管理局；
（3）曲靖市麒麟区环境卫生管理处；
（4）曲靖市麒麟区环境卫生管理处；
（5）曲靖市麒麟区环境卫生管理处；
（6）曲靖市麒麟区园林绿化管理处。
四、项目基本概况
（1）建设公共自行车交通系统、倡导绿色出行方式，是落实“公交优先“发展战略，解决公交出行“最后一公里”问题，是缓解市区“行路难、停车难”问题的有效措施，是推进节能减排，保护生态环境，打造“生态麒麟”，提高人民生活质量的根本要求；
（2）通过建立市容市貌环境卫生管理监督考评机制，强化对中心城区市容市貌环境卫生的检查考评，完善长效管理体系，着力解决“地面脏、秩序乱、交通堵”等突出问题，全力打造干净、整洁、优美的城市环境；
（3）随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的不断增大，城市人口迅速增长，城市产生的生活垃圾量也急剧增加，为维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境；
（4）进一步提高城市管理水平，从根本上提高环卫清扫保洁科技含量，逐步实现以人工清扫为主向机械清扫为主的清扫作业方式的转变，为创建国家级文明城市和卫生城市奠定基础；
（5）通过投入，使城市公厕的管理理服务更加到位，为国家级卫生城、园林城的验收奠定基础；
（6）成立曲靖县城市园林绿化管理站，主要任务是：负责曲靖城市的绿化，街道花草，树木的管理，负责绿化美化需要的树木，花苗的培育，供应。
五、项目实施内容
（1）在曲靖市中心城区共拟建100个公共自行车站点。2017年4月，分站点逐步开建自行车站点，根据实际情况，部分站点上增加建设锁车器和自行车；
（2）规范中心城区市容市貌环境卫生管理工作，对中心城区清扫保洁工作任务细化至每一个责任区域，建立市容市貌环境卫生监督考评机制，强化中心城区市容市貌环境卫生监督考评体系；
（3）维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，清扫费按每月0.516元/m2计算；
（4）从根本上提高环卫清扫保洁科技含量，逐步实现以人工清扫为主向机械清扫为主的清扫作业方式的转变，为创建国家级文明城市和卫生城市奠定基础；
（5）根据市委市政府及区委、区政府创建国家级卫生园林城的工作目标及卫生城市的相关标准，现有的环卫公厕运行需要投入，保证公厕的干净整洁，达到国家级卫生城、园林城的相关验收标准；
（6）主要负责履行麒麟中心城区绿化行政管理职能及麒麟中心城区城市街道公共绿化及接点绿化的管理管护工作。努力提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展 。
六、资金安排情况
（1）本级财政安排200万元，预计项目总投资约为1211.45万元。其中固定投资约为706.35万元；五年的运营维护费约为505.1万元；
（2）本级财政安排2632万元；
（3）本级财政安排2919万元；
（4）本级财政安排690万元；
（5）本级财政安排560万元；
（6）本级财政安排1145万元。
七、项目实施计划
（1）2017年1月至3月实施项目前期准备工作，建设项目实施的可行性报告。2017年4月，开始公共自行车二期工程的建设，分站点逐步开建自行车站点，计划于2017年8月完成二期工程建设，并投入使用；
（2）对各街道清扫保洁面积进行认真测量，制定了清扫保洁标准单价，每年初制定工作计划，以块为主，分片包干，划清责任，年终计划考核，以此确定各家经费；
（3）维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，清扫费按每月0.516元/m2计算；
（4）从根本上提高环卫清扫保洁科技含量，逐步实现以人工清扫为主向机械清扫为主的清扫作业方式的转变，分别向徐工公司和中联中科公司租赁环卫设备，合同总金额分别为1674.93万元、1791.19万元；
（5）通过投入，使城市公厕的管理理服务更加到位，为国家级卫生城、园林城的验收奠定基础；
（6）项目实施主体明确，机构健全工作责任明确，加强对项目的监管，确保项目的正常运转，责任到人，确保完成麒麟中心城区绿化行政管理职能及麒麟中心城区城市街道公共绿化及接点绿化106.02万平方米的管理管护工作。
八、项目实施成效
（1）曲靖市中心城区共拟建100个公共自行车站点。已完成公共自行车站点62个，投放公共自行车210辆；
（2）解决了“地面脏、秩序乱、交通堵”等突出问题，全力打造干净、整洁、优美的城市环境；
（3）进一步提高城市管理水平，营造整洁、优美、舒适的人居环境；
（4按照国家级卫生城、园林城创建工作要求，满足达到相关环卫设施指标指标；
（5）保证公厕的干净整洁，达到国家级卫生城、园林城的相关验收标准；
（6）统一管理、节约经费，提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。
 
 附件：曲靖市麒麟区城市综合管理局2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1010/20201010054353597.xls 

监督索引号53030219033500111