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曲靖市麒麟区交通运输局2020年部门预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区交通运输局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区交通运输局属政府职能部门，主管公路建设、维护、养护等工作。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区交通运输局内设办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科及下属一全额拨款非独立核算副科级事业单位即麒麟区地方公路管理段。执行行政单位会计制度。
（三）重点工作概述
1.公路建设
⑴抓好交通建设固定资产投资，按区政府安排完成固定资金投资任务。
⑵配合市级部门做好三宝至清水、曲靖至师宗二条高速公路建设的征地拆迁及社会维稳工作。
⑶继续抓好麒小公路项目建设，争取2020年底完成路基工程。
⑷继续开展安全生命防护工程建设，计划完成生命防护工程250公里，实现全区农村公路安全生命防护工程全覆盖。
⑸继续开展危桥建设。一是续建完成2019年2座危桥建设任务；二是再启动建设5座危桥拆除重建工作。
⑹完成2017年以来下达的农村公路硬化工程扫尾工作。
2.公路养护
⑴进一步落实管养责任。全面加强日常养护和预防性养护，提高道路通行能力。
⑵全力实施“路长制”。推行综合管理的“路长制，对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以路长制实现路长治。争取完成1个“四好农村路”示范乡创建工作。
⑶完成95公里“美丽公路”建设，争取启动190公里“美丽公路”建设。
3.安全维稳
认真落实安全生产目标管理责任制，确保安全生产各项指标达标。按照“四到位”的原则，通过强化道路交通安全宣传，落实责任，加大危险路段和危桥安全整治，完善道路安全工作管理机制等措施，及时消除了安全隐患；认真抓好行业内扫黑除恶相关工作。
进一步提高做好信访工作的重要性和紧迫性认识，切实把做好信访工作当作维护人民群众切身利益的大事来抓，妥善处置群众来信来访。
4.突出抓好道路运输和行政执法
持续抓好建制村通车工作，实现全部建制村通客车，方便群众出行。结合依法行政工作的开展，进一步规范行政执法工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 14人，事业编制16人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
遗属1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年麒麟区交通运输局财务预算总收入 2590.45万元，其中：一般公共预算财政拨款2590.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了2046.64万元，其中：一般公共预算增加2046.64万元。增加的主要原因是本级财政加大了对项目建设的投入。
（二）财政拨款收入情况
2020年麒麟区交通运输局财政拨款预算收入2590.45万元，其中:本年收入2590.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2590.45万元（本级财力2589.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了2046.64万元，其中：一般公共预算增加2046.64万元。其中：与上年本级财力收入542.21万元相比，增加2047.04万元，增加的主要原因是本级财政加大了对项目建设的投入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2590.45万元。财政拨款安排支出 2590.45万元，其中，基本支出733.95万元，与上年基本支出543.81万元对比，增加190.14万元，增加主要原因是人员调动增资及普调增资；项目支出1856.50万元，与上年项目支出0万元对比，增加1856.50万元，增加的主要原因是在本级财力加大了对项目建设的投入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-01行政单位离退休”54.75万元，主要反映离退休人员的人员经费；2.“208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.72万元，主要反映机关事业单位交纳的基本养老保险费支出；3.“208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-06机关事业单位职业年金缴费支出”8.41万元，主要反映机关事业单位实际交纳的职业年金支出；4.“208社会保障和就业支出-27财政对其他社会保险基金的补助-01财政对失业保险基金的补助”0.38万元，反映财政对失业保险基金的补助支出；5.“208社会保障和就业支出-27财政对其他社会保险基金的补助-02财政对工伤保险基金的补助”0.27万元，反映财政对工伤保险基金的补助支出；6.“208社会保障和就业支出-27财政对其他社会保险基金的补助-03财政对生育保险基金的补助”1.29万元，反映财政对生育保险基金的补助的支出；7.“210卫生健康支出-11行政单位医疗-01行政单位医疗”27.33万元，反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；8.“210卫生健康支出-11行政单位医疗-03公务员医疗补助”1.29万元，反映财政安排的公务员医疗补助经费；9.“214交通运输支出-01公路水路运输-01行政运行”441.83万元，主要反映在职人员经费及公用经费支出；10.“214交通运输支出-01公路水路运输-99其他公路水路运输支出”124.80万元，主要反映治理超限超载运货车辆执法工作经费；11.“214交通运输支出-01公路水路运输-99其他公路水路运输支出”1856.50万元，主要反映农村公路建设养护项目经费；12.“221住房保障支出-02住房改革-01住房公积金”30.88万元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工交纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府支出经济分类，其中：基本支出733.95万元。（1）“214交通运输支出-01公路水路运输-机关工资福利支出”644.75万元，主要是工资奖金津补贴300.68万元，社会保障缴费80.10万元，住房公积金30.88万元；（2）“214交通运输支出-01公路水路运输-机关商品和服务支出” 33.09万元，主要是机关办公经费；（3）“210卫生健康支出-11行政单位医疗-03公务员医疗补助-对个人和家庭的补助”社会福利与救助-公务员医疗补助1.29万元；（4） “208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-01行政单位离退休-对个人和家庭的补助”离退休费54.75万元。
项目支出1856.50万元，列（1）“214交通运输支出-01公路水路运输-机关商品和服务支出”维修维（护）费支出224万元，属于农村公路养护专项经费；（2）“214交通运输支出-01公路水路运输-99其他公路水路运输支出-机关资本性支出” 1632.50万元，属于于农村公路建设专项经费。
2.按部门支出经济分类，其中：基本支出733.95万元。⑴“214交通运输支出-01公路水路运输--机关工资福利支出”644.75万元，主要是基本工资143.50万元，津贴补贴147.54万元，奖金9.64万元，绩效工资108.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.72万元，职业年金缴费8.41万元，公务员医疗缴费1.29万元，其他社会保障缴费1.94万元（主要是失业、工商、生育等社会保险费），住房公积金30.88万元，其他工资福利支出124.80万元（主要是路政管理协勤人员经费）；⑵“214交通运输支出-01公路水路运输-01行政运行-商品和服务支出”33.29万元，主要是办公费9.53万元，，工会经费3.09万元，福利费6.43万元，其他交通费用（公务交通补贴）14.04万元；⑶“208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-01行政单位离退休-对个人和家庭的补助”54.52万元，主要是退休费53.97万元，生活补助（机关事业单位职工遗属生活补助）0.55万元；⑷“210卫生健康支出-11行政单位医疗-对个人和家庭的补助”医疗费补助1.59万元；
项目支出1856.50万元，（1）“214交通运输支出-01公路水路运输-01行政运行-商品和服务支出”维修（护）费224万元，主要用于农村公路养护专项经费；（2）“214交通运输支出-01公路水路运输-99其他公路水路运输支出-资本性支出”1632.50万元，主要用于农村公路建设专项经费。
五、区对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金18万元，其中：
1.采购台式计算机8台，4.8万元；
2.采购激光打印机4台，1.2万元；
3.采购复印件1台，5万元；
4.采购多功能一体机1台，7万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区交通运输局2020年度一般公共预算用于“三公”经费支出数为零，2019年度一般公共预算用于“三公”经费支出数为零，其中：公务用车运行维护费支出0万元，2020年虽有公务用车编制壹辆，但无实有公务车辆，因此预算支出数为零；公务接待费支出0万元，原因严格坚持接待开支从严、从俭的原则，严格遵守《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》及公务接待审批程序，严格控制公务接待费用支出，因此预算支出数为零。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，区交通运输局将紧紧围绕区委、区政府的总体思路和部署，以创建“四好农村路”为抓手，坚持以交通基础设施建设为中心，以管理创新为重点，坚持“政府主导、分层负责、统筹规划、因地制宜、适度超前、协调发展”的原则，抢抓机遇，迎接挑战，努力构建和谐交通，为全区经济社会发展创造便捷的交通环境。
1.公路建设
⑴配合市级部门做好三宝至清水、曲靖至师宗二条高速公路建设的征地拆迁及社会维稳工作。
⑵继续抓好麒小公路项目建设，争取2020年底完成路基工程。
⑶继续开展安全生命防护工程建设，计划完成生命防护工程250公里，实现全区农村公路安全生命防护工程全覆盖。
⑷继续开展危桥建设。一是续建完成2019年2座危桥建设任务；二是再启动建设5座危桥拆除重建工作。
⑸完成2017年以来下达的农村公路硬化工程扫尾工作。
2.公路养护
进一步落实管养责任，全面加强日常养护和预防性养护，提高道路通行能力。推行综合管理的“路长制”，对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以路长制实现路长治。争取完成1个“四好农村路”示范乡创建工作。完成95公里“美丽公路”建设，争取启动190公里“美丽公路”建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区交通运输局2020年机关运行经费安排33.09万元，与上年对比增加了0.78万元。增加的原因是人员调入后计算基数的提高。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
（一）农村公路养护专项经费
（二）农村公路硬化建设工程补助
二、立项依据
（一）农村公路养护专项经费：曲政发〔2008〕85号、麒区政办〔2008〕70号、云交管养〔2010〕47号、云路农〔2018〕310、云路农〔2019〕329等文件精神
（二）农村公路硬化建设工程补助：《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号）
三、项目实施单位
项目实施单位：曲靖市麒麟区交通运输局
四、项目基本概况
（一）农村公路养护：完成麒麟区列养农村公路908.871公里的日常养护，全力实施“路长制”完成95公里“美丽公路”建设，争取启动190公里“美丽公路”建设。
（二）农村公路硬化建设工程：根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），完成农村公路硬化建设里程182.399公里。
五、项目实施内容
（一）农村公路养护专项经费：麒麟区列养农村公路里程908.871公里，进一步落实管养责任，全面加强日常养护和预防性养护，提高道路通行能力。推行综合管理的“路长制”，对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以路长制实现路长治。争取完成1个“四好农村路”示范乡创建工作。完成95公里“美丽公路”建设，争取启动190公里“美丽公路”建设。
（二）农村公路硬化建设工程补助：根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），区财政按照沥青路面70万元/公里、水泥路面30万元/公里的标准，对计划实施建设的麒麟区农村公路硬化项目进行补助，2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，共需工程建设补助资金8597.50万元。截至2019年10月30日，工程已全部完工，已安排补助资金3700万元，下欠补助资金4897.50万元，分三年付清，2020年度区政府需安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费1632.50万元。
六、资金安排情况
（一）农村公路养护专项经费：根据曲政发〔2008〕85号、麒区政办〔2008〕70号、云交管养〔2010〕47号、云路农〔2018〕310、云路农〔2019〕329等文件，一类县县级配套资金不少于省级补助资金60%的规定，农村公路养护日常小修保养需安排配套资金224万元。
（二）农村公路硬化建设工程补助：根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），区财政按照沥青路面70万元/公里、水泥路面30万元/公里的标准，对计划实施建设的麒麟区农村公路硬化项目进行补助，2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，共需工程建设补助资金8597.50万元。截至2019年10月30日，工程已全部完工，已安排补助资金3700万元，下欠补助资金4897.50万元，分三年付清，2020年度区政府需安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费1632.50万元。
七、项目实施计划
（一）农村公路养护：属于经常性业务工作，按月进行养护，按季度进行农村公路养护检查，按年度进行验收检查。
（二）农村公路硬化建设工程补助：2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，共需工程建设补助资金8597.50万元。截至2019年10月30日，工程已全部完工，下欠补助资金4897.50万元，分三年付清，2020年至2022年每年需安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费1632.50万元。                                                       八、项目实施成效
（一）农村公路养护：加强农村公路养护管理，延长农村公路使用寿命，在年度检查工作中名列前茅。提高农村公路日常养护水平，延长农村公路使用寿命。好路率达到80%。发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用，让人民群众满意度大于或等于85%。
（二）农村公路硬化建设工程补助：2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，建设里程共182.399公里。严抓工程质量和工程进度，完工验收合格率100%，改善通行服务水平群众满意度大于等于80%。
 
 附件：曲靖市麒麟区交通运输局2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1010/20201010054646677.xls

监督索引号53030219034800111