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曲靖市麒麟区应急管理局2020年部门预算编制目录 
第一部分 曲靖市麒麟区应急管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区应急管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区应急管理局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全区应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律、法规和方针政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。
3.指导全区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.负责全区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。
13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据区人民政府的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的
调查评估工作。
14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市麒麟区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成市应急管理局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
麒麟区应急管理局机关设7个内设机构和政治部，分别为办公室、应急救援指挥中心、救灾与物资保障科、综合协调与风险监测科、危险化学品监督管理科、非煤矿山监督管理科、安全生产基础科及政治部；下属3个事业单位，分别为曲靖市麒麟区安全生产执法监察大队、曲靖市麒麟区应急服务中心、曲靖市麒麟区地震局。
（三）重点工作概述
2020年是“十三五”规划的收官之年，也是应急管理工作承上启下的重要一年。区应急管理局将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高政治站位，紧扣全区中心工作，积极应对事故“多发期”“易发期”的风险挑战，主动扛起“防风险、除隐患、遏事故”的责任担当，以严而又严、实而又实的工作举措，全力推动安全监管、应急管理措施落实到位，全力确保全区生产安全和自然灾害事故明显下降，全力确保全区人民群众生命财产安全。
1.时刻拧紧安全“责任链”。以落实地方党政领导干部安全生产责任制为抓手，全力完善督查、通报、约谈、问责等机制，全面压实“三个责任”，实现安全生产同责、同管、同抓、同频。结合机构改革，落实、落细“三个必须”，全面厘清安全生产综合监管和行业监管责任、权力边界和监管范围，特别是新业态、新产业的监管归属进一步明确和细化，切实做到安全监管横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区。充分运用法律、行政、经济等手段，推动企业严格落实主体责任，实现企业全员、全过程、全方位安全管理，形成自我约束、自我完善、持续改进的安全生产内生机制。
2.提升专项整治“精准度”。加快推进实施安全工程三年行动计划，以防范化解安全风险和排查治理隐患为重点，继续深入开展煤矿、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、道路交通、消防火灾等行业领域安全专项整治。突出抓好矿山提升改造和转型升级、危险化学品综合治理、工贸企业四大专项整治（金属冶炼、涉氨制冷、粉尘防爆和有限空间作业）、县乡公路生命安全防护、安全生产应急能力保障、基层安全监管执法能力提升“六项重点工程”；把专项整治与钢铁、煤炭、化工行业淘汰落后产能工作有机结合起来，借助严格的安全生产标准和条件，以法治化、市场化方式倒逼安全保障能力低、扭转无望的企业主动退出。
3.深化隐患排查“覆盖面”。牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理”的意识，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，围绕“除隐患、保安全、迎大庆”的目标，着力加强各行业领域的隐患排查治理，抓实4条已整改的重大安全隐患的复查评估和1384条限期隐患的整改跟踪，切实做好按期“清零”。严格按照“四不放过”原则，从严追究相关责任人的责任，持续锁定重点领域、关键部位、岗位环节的隐患排查，加强风险管控，分类建立台账，坚持边检查边整改，列出风险等级，明确整改措施，强化跟踪问效，逐一过“筛子”。对隐患严重不能保证安全的生产经营单位，立即责令停产停业整改，确保万无一失。对拒不整改重大隐患或不具备安全生产条件的，严格落实“四个一律”和“五个一批”举措，确保各类隐患解决在萌芽状态。
4.打好安全监管“组合拳”。在高危行业领域全面推行风险分级管控和隐患治理双重预防机制，严格安全规划，建立安全工艺、技术、设备设施准入机制，督促高危行业企业积极推进“机械化换人、自动化减人”工作，全力抓实危化生产企业的HAZOP分析评估（安全仪表系统危险与可操作性分析评估），优化安全仪表控制系统配置（SIS），着实构建“两道安全防线”。强化安全前置和规划论证，严格落实重大安全风险“一票否决”。大力推进以“部门检查、专家会诊、综合督查”模式，不断提升检查的针对性、实效性；扎实开展安全监管执法检查，加强对事故多发区域、连续发生3起一般事故、一年内发生1起较大以上事故的重点检查，严厉惩处安全生产领域非法违法违规行为，形成风险管控高压态势，真正让执法检查“长牙齿”。
5.筑牢源头防控“保护网”。针对汛期特点，密切关注旱情、汛期和灾情，加强重要气象灾害、地质灾害预警信息会商研判，警惕旱涝并重、旱涝急转，协调督促抓好病险水库、堤防、河水和山洪灾害重点整治。进一步排查汛期安全隐患并狠抓险点紧盯值守，加强对人员密集场所、工矿企业、施工单位、旅游景区等薄弱环节和重点基础设施的安全检查；扎实推进“1+4”自然灾害应急体系建设，不断完善应急救援机制和权责清单，切实提升全区防灾减灾救灾能力；进一步完善突发事故的预防、预警、预报和应急救援预案，组织开展各类事故应急救援演练，做好应急物资储备和备战备勤。严格落实24小时应急值班值守，畅通信息报送渠道，确保有效应对处置，最大限度地减少损失和危害。
6.激发监管队伍“内动力”。深入落实“书记吹哨、部门报到”工作机制，全力发挥应急哨在事故处置中的先锋作用，及时明确局信息员、应急员、协同员、作战员、指挥员“五员”的功能定位和职责清单，全力提升应对突发事故的处置能力；以政府系统开展的“作风建设年”活动为契机，在安全生产领域率先做起，治“懒”增干劲、治“庸”求作为、治“推”强责任、治“慢”提效率、治“浮”促实干，坚决树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力建设一支政治坚定、作风过硬、纪律严明、业务娴熟的应急管理队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 10人，事业编制30人。在职实有43人（包括纪检组派驻2人），其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制2辆，实有车辆6辆(行政2辆，执法应急车辆4辆)。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入1773.83万元，其中：一般公共预算财政拨款785.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转987.99万元。
与上年对比增加623.16万元，增长54.16%，主要原因为机构改革区应急局机构、人员、职能、车辆增加，导致人员经费、项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1492.97万元，其中:本年收入785.84万元，上年结转707.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款785.84万元（本级财力785.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加370.56万元，增长33.01%，主要原因为机构改革区应急局机构、人员、职能、车辆增加，导致人员经费、项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1773.83万元。财政拨款安排支出 1492.97万元，其中，基本支出785.84万元，与上年对比增加320.60万元，增长68.91%，主要原因为机构改革区应急局机构、人员增加，导致人员经费增加；项目支出707.13万元，与上年对比增加49.96万元，增长7.6%，主要原因为机构改革区应急局机构、职能增加，导致项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2080501-归口管理行政单位离退休”支出16.65万元，主要用于退休人员生活不足。比上年的5.57万元增加11.08万元，主要是退休人员增加4人，相应经费增加。
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”60.53万元，主要用于职工基本养老保险支出。
“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”3.61万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。
“2082701-财政对失业保险基金的补助”支出0.73万元，主要用于单位为职工缴交的失业保险。
“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.38万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。
“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出1.82万元，主要用于单位为职工缴交的生育保险。
“2101101-行政单位医疗”支出36.92万元，主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。
“2101103-公务员医疗补助”支出1.82万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。
与上年相比，职工各项保险合计105.81万元，比上年增加35.47万元，主要是人员增加，相应缴交各项保险增加。
“2210201-住房公积金”支出43.75万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴存部分。比上年25.19万元增加18.56万元，主要是在职人员增加16人，缴交基数增加共同影响。
“2240101-行政运行”支出607.63万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。比上年364.14万元增加243.49万元，主要是在职人员增加16人，相应经费增加。
“2240102-一般行政管理事务”支出21万元，主要用于非煤矿山淘汰关闭补助。
“2240199-其他应急管理支出”支出647万元，主要用于安全生产监管。
“2240504地震监测”支出9.13万元，主要用于防灾减灾。
“2240702地方自然灾害生活补助”支出15万元，主要用于受灾群众冬春救助。
“22499其他灾害防治及应急管理支出”支出27万元，主要用于灾害防治。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出785.84万元，项目支出707.13万元。
1.基本支出：
301工资福利支出716.25万元，反映职工各类劳动报酬及为职工缴交的各项社会保险、住房公积金。其中基本工资203.83万元，津贴补贴208.88万元，奖金13.68万元（年终一次性奖金），绩效工资140.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.53万元，职业年金缴费3.61万元，职工基本医疗保险缴费36.46万元，公务员医疗补助缴费1.82万元，其他社会保障缴费2.94万元，住房公积金43.75万元。
302商品和服务支出52.57万元，反映机关维持运转开支办公费用。其中办公费12.7万元，差旅费1万元，公务接待费5万元，工会经费4.38万元，福利费9.11万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用13.38万元（行政人员公务交通补贴）。
303对个人和家庭的补助支出17.02万元，反映退休人员退休费，其中退休费16.56万元，医疗费补助0.46万元。
2.项目支出：
302商品和服务支出671.13万元，反映安全生产监管、防灾减灾、灾害防治等支出，其中其他商品和服务支出671.13万元。
303对个人和家庭的补助36万元，反映非煤矿山淘汰关闭补助和受灾群众冬春救助，其中其他对个人和家庭的补助36万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个(明细见附件-部门政府采购情况表)，采购预算资金41.42万元，其中：政府采购货物预算41.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区应急管理局2020年“三公”经费预算安排21.33万元，较上年减少0.47万元，下降2.16%。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费。
曲靖市麒麟区应急管理局2020年因公出国（境）费预算0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
2.公务接待费。
曲靖市麒麟区应急管理局2020年公务接待费预算9.57万元，较上年减少0.43万元，下降4.3%，国内公务接待批次110次，共计接待1000人次。主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费。
曲靖市麒麟区应急管理局2020年公务用车购置及运行经费预算11.76万元，较上年减少0.04万元，下降0.34%；公务用车运行维护费11.76万元，较上年减少0.04万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区应急管理局2020年机关运行经费安排52.57万元（主要为办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等），与上年34.97万元对比增加17.6万元，增长50.33%，主要原因分析因机构改革区应急局机构、职能、人员增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
 
附件： 曲靖市麒麟区应急管理局2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1010/20201010055144367.xls
 
监督索引号53030213034200111