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曲靖市麒麟区能源局2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市麒麟区能源局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区能源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

曲靖市麒麟区能源局2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区能源局设7个内设机构。分别是：办公室、法规科、石油天然气和新能源科、煤炭科、节能环保和科技装备科、电力科、安全生产监管科。下属财政全额拨款的事业单位3个，分别是曲靖市麒麟区煤矿安全监管执法大队、曲靖市麒麟区家村煤管所、曲靖市麒麟区新村煤管所。按照《煤矿安全规程》和省、市文件批复以及区相关会议纪要，区政府批准建立麒麟区矿山救护中队，队员为合同聘用制，经费由区财政拨款补助支出。按照省、市关于加强驻矿监督管理相关文件精神，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市推行派驻煤矿企业安全生产专职监督员制度的实施办法>的通知》（曲政办发〔2006〕158号）文件要求，对全区煤矿按照至少“一人一矿”制实施驻矿现场监督管理，招聘了驻矿安全监督员，为聘用合同制，主要协同煤管所挂矿人员督促煤矿做好日常安全生产监督监管工作，按时完成局各级各部门检查交办、安排的各项任务，经费由区财政拨款补助支出。
（三）重点工作概述
⒈煤炭行业安全生产。控制一般事故，杜绝较大事故，坚决遏制重特大事故，绝对死亡人数、百万吨死亡率、死亡事故起数控制在上级下达的指标以内，力争全年实现“零死亡”目标。
2.煤炭经济。全年生产原煤290万吨以上，实现工业产值20亿元，完成固定资产投入5亿元。
3.煤炭行业复工复产。全年完成9对煤矿复工复产。
4.煤炭行业改造升级。督促取得开工备案回执的4对煤矿（牙必克煤矿、大山煤矿、莲花冲岔沟煤矿、小卑舍煤矿）加快开工建设；完成竣工验收3对（牙必克煤矿、大山煤矿、莲花冲岔沟煤矿）；完成小凹子煤矿30万吨/年建设项目开工建设手续办理；完成狮子山煤矿45万吨/年、以劳养武煤矿90万吨/年、鑫顺煤矿30万吨/年建设项目相关手续；启动龙潭田露天煤矿120万吨/年扩建项目相关工作。
5.煤炭行业“四化”建设。力争建设一级标准化矿井1对（麒麟岔沟煤矿），5G建设示范矿井1对（莲花冲岔沟煤矿），二级及以上标准化矿井达正常生产矿井的60%，其余生产矿井全部达三级，新建机械化采煤矿井3个、机械化掘进矿井3个，复工复产矿井建设信息化平台并联网。
6.煤炭行业安全生产检查。按照区政府批复的监督检查计划，组织开展每月安全大检查，确保活动扎实有效。
7.煤炭行业重大灾害防治。全区煤矿瓦斯、水害、顶板等重大灾害可防可控，灾害防治措施落实到位，杜绝重特大灾害事故发生。
8.煤炭行业职业危害防治。煤矿从业人员岗前、在岗、离岗职业健康体检率达100%，煤矿企业职业危害因素按期检测和申报率达100%。
9.煤炭行业安全培训。煤矿从业人员安全培训覆盖率、上岗人员持证合格率达100%，兼职救护队员培复训持证率100%，煤矿安全管理人员、特种作业人员持证合格率100%。
10.煤炭行业环境治理。认真落实《环保法》，严格执行项目建设环境影响评价及环保设施“三同时”相关规定，实现达标排放。
11.煤炭行业应急救援。矿山救护中队与复工复产煤矿签订救护协议，达到三级质量标准化，做好应急管理工作。
12.协调服务好电力相关部门和企业，加快手续办理，尽早对城区蜘蛛网及不规范电网进行改造。继续加大红石岩风电项目建设项目推进力度，确保2020年6月顺利竣工投入运行。完成24个村（社区）电网改造剩余的4个单项建设。
13.协调服务好新能源相关部门和企业，加快推进天然气管道前期手续办理，尽早开工建设。加大云南能投华煜天然气产业发展有限公司麒麟区分公司的麒麟区城镇管道燃气项目，曲靖市多福燃气有限公司的液化气储备站项目推进力度，确保2020年按时顺利竣工投入运行。
14.稳妥处置涉煤利益冲突，维护矿区社会稳定。做好区域内煤炭企业不稳定因素摸底、排查和预防处置工作，将不稳定因素化解在基层，以煤炭去产能和拖欠农民工工资为重点，杜绝三人以上的群体性上访事件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制 3人，事业编制69人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财政总收入7711.58万元，其中：一般公共预算财政拨款6501.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1201.12万元。
与上年对比增加了4367.25万元，增长130.58%，主要原因分析：2020年部门财务总收入预算中增加了项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入7710.07万元，其中:本年收入6501.46万元，上年结转1208.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6501.46万元（本级财力6485.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿16万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了4365.74万元，增长130.54%，主要原因分析：2020年部门财政拨款收入预算中增加了项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 7711.58万元。财政拨款安排支出 7710.07万元，其中，基本支出2430.07万元，与上年对比减少了107.26万元，下降4.23%，主要原因分析：2019年3月机构改革，人员分流，单位年末实有职工人数比年初减少了20人；项目支出5280万元，与上年对比增加了5280万元，主要原因分析：2020年部门预算中本次安排了独木水库保护区内煤炭去产能关闭退出项目支出4435万元、小露天煤矿关闭退出项目支出205万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出 7710.07万元。主要用于“208-社会保障和就业支出”223.76万元，其中：“2080501-行政单位离退休”支出91.41万元，反映行政单位开支的离退休经费；“2080505-机关事业单位基本医疗保险缴费支出”118.43万元，反映由单位交纳的基本养老保险费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”13.92万元，反映由单位实际交纳的职业年金支出；“2082701-财政对失业保险基金的补助”1.9万元，反映财政对失业保险基金的补助支出；“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.74万元，反映财政对工伤保险基金的补助支出；“2082703-财政对生育保险基金的补助”3.57万元，反映财政对生育保险基金的补助支出。“210-卫生健康支出”77.27万元，其中：“2101101-行政单位医疗”73.7万元，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；“2101103-公务员医疗补助”3.57万元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。“215-资源和勘探工业信息等支出”2037.25万元，其中“2150101-行政运行”1128.17万元，反映行政单位的基本支出，包括人员工资1055.6万元，公用经费72.57万元；“2150199-其他资源勘探业支出”6189.08万元，反映其他用于资源勘探业方面的支出，其中：基本支出909.08万元（其中：其他人员经费619.13万元，其他公用经费289.95万元），项目支出5280万元。“221-住房保障支出”85.58万元，其中：“2210201--住房公积金”85.58万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出 7710.07万元（其中：基本支出2430.07万元，项目支出5280万元）。主要用于301工资福利支出1973.75万元（基本支出1973.75万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资402.77万元（基本支出402.77万元，项目支出0万元），30102津贴补贴367.36万元（基本支出367.36万元，项目支出0万元），30103奖金27.04万元（基本支出27.04万元，项目支出0万元），30107绩效工资258.43万元（基本支出258.43万元，项目支出0万元），30108机关事业单位基本养老保险缴费118.43万元（基本支出118.43万元，项目支出0万元），30109职业年金缴费13.92万元（基本支出13.92万元，项目支出0万元），30110职工基本医疗保险缴费71.31万元（基本支出71.31万元，项目支出0万元），30111公务员医疗保险缴费3.57万元（基本支出3.57万元，项目支出0万元），30112其他社会保障缴费6.21万元（基本支出6.21万元，项目支出0万元），30113住房公积金85.58万元（基本支出85.58万元，项目支出0万元），30199其他工资福利支出619.13万元（基本支出619.13万元，项目支出0万元）。302商品和服务支出272万元（基本支出272万元，项目支出0万元），其中：30201办公费36.26万元（基本支出36.26万元，项目支出0万元），30202印刷费20万元（基本支出20万元，项目支出0万元），30203咨询费7万元（基本支出7万元，项目支出0万元），30204手续费1.12万元（基本支出1.12万元，项目支出0万元），30205水费11万元（基本支出11万元，项目支出0万元），30206电费23万元（基本支出23万元，项目支出0万元），30207邮电费21万元（基本支出21万元，项目支出0万元），30209物业管理费28万元（基本支出28万元，项目支出0万元），30211差旅费30万元（基本支出30万元，项目支出0万元），30213维修（护）费20万元（基本支出20万元，项目支出0万元），30215会议费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元），30216培训费10万元（基本支出10万元，项目支出0万元），30217公务接待费1.21万元（基本支出1.21万元，项目支出0万元），30226劳务费10万元（基本支出10万元，项目支出0万元），30228工会经费8.56万元（基本支出8.56万元，项目支出0万元），30229福利费17.83万元（基本支出17.83万元，项目支出0万元），30231公务用车运行维护费1.96万元（基本支出1.96万元，项目支出0万元），30239其他交通费用20.06万元（基本支出20.06万元，项目支出0万元）。303对个人和家庭的补助93.32万元（基本支出93.32万元，项目支出0万元），其中：30302退休费86.44万元（基本支出86.44万元，项目支出0万元），30305生活补助4.49万元（基本支出4.49万元，项目支出0万元），30307医疗费补助2.39万元（基本支出2.39万元，项目支出0万元）。310资本性支出91万元（基本支出91万元，项目支出0万元），其中：31002办公设备购置13万元（基本支出13万元，项目支出0万元），31003专业设备购置78万元（基本支出78万元，项目支出0万元）。312对企业补助5280万元（基本支出0万元，项目支出5280万元），其中：31299其他对企业补助5280万元（基本支出0万元，项目支出5280万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金127.7万元，其中：政府采购货物预算91万元、政府采购服务预算36.7万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区能源局2020年“三公”经费预算合计3.17万元，较上年“三公”经费3.23万元减少0.06万元，下降2%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
2、公务接待费
曲靖市麒麟区能源局2020年公务接待费预算为1.21万元，较上年预算1.23万元减少0.02万元，下降2%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。
减少原因主要是我局在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、接待标准，尽量压缩公务接待费费用。
3、公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区能源局2020年公务用车购置及运行费用预算1.96万元，较上年预算2万元减少0.04万元，下降2%，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费预算1.96万元，较上年预算2万元减少0.04万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
减少原因主要是：一是我局无新购置公务用车。二是我局对辖区内煤矿企业进行监管，煤矿企业主要分布于东山镇，公务用车行驶里程已达到30万公里，车辆已老化，保险费用、维修费用和油耗均处于较高水平，仍严格控制开支，尽量压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区能源局重点项目预算绩效目标情况
1、独木水库保护区内煤炭去产关闭退出专项经费，预算资金4435万元，项目目标：独木水库保护区内核定产能9万吨/年及以下12对煤矿，全部纳入2018年去产能范围。煤矿名单为：麒麟区以劳养武煤矿（9万吨/年）、小黑箐煤矿（9万吨/年）、三宝镇煤矿（9万吨/年）、咱德煤矿（9万吨/年）、撒马必煤矿（6万吨/年）、鸿福煤矿（6万吨/年）、发兴煤矿（6万吨/年）、卡基冬瓜林煤矿（6万吨/年）、打磨冲煤矿（6万吨/年）、沿江乡煤矿（6万吨/年）、老寨煤矿（5万吨/年）、华兴煤矿（4万吨/年）。项目进度：2019年已通过市区两级政府验收，2020年通过省级政府验收。淘汰落后产能81万吨，有效化解过剩产能，释放优质先进产能,促进煤炭产业健康发展，保护独木水库饮用水水源。
2、小露天煤矿关闭退出补助经费，预算资金205万元，项目目标：确保小露天煤矿在规定时限内按标准、按要求关闭到位。项目进度：2019年12月关闭退出，2020年通过省、市、区政府验收。根据《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）补助款优先用于解决小露天煤矿的职工工资、工伤赔付等。妥善解决历史遗留问题，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，符合国家及云南省的有关政策要求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（2）基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而补助的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（3）机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区能源局2020年机关运行经费安排272万元，与上年机关运行经费安排376.78万元对比，减少了104.78万元，下降27.81%，主要原因分析：按照厉行节约的原则，大幅压缩费用支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
曲靖市麒麟区能源局2020年预算重点领域财政项目文本公开（一）
一、项目名称
独木水库保护区内煤炭去产关闭退出专项经费。
二、立项依据
《关于独木水库保护区内煤矿处置专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第59号）、《中共曲靖市麒麟区委办公室、曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发<曲靖市麒麟区2018年独木水库保护区内煤炭去产能关闭退出工作实施方案>的通知》（麒办通〔2018〕103号)。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区能源局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责：研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
四、项目基本概况
按照国家产业政策及省政府三年规划，开采范围与国家级自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠的9万吨/年及以下（含9万吨/年）煤矿，纳入2018年去产能范围。独木水库保护区内12对纳入去产能关闭退出煤矿企业：麒麟区以劳养武煤矿（9万吨/年）、小黑箐煤矿（9万吨/年）、三宝镇煤矿（9万吨/年）、咱德煤矿（9万吨/年）、撒马必煤矿（6万吨/年）、鸿福煤矿（6万吨/年）、发兴煤矿（6万吨/年）、卡基冬瓜林煤矿（6万吨/年）、打磨冲煤矿（6万吨/年）、沿江乡煤矿（6万吨/年）、老寨煤矿（5万吨/年）、华兴煤矿（4万吨/年）。
五、项目实施内容
独木水库保护区内核定产能9万吨/年及以下12对煤矿，全部纳入2018年去产能范围。煤矿企业名单：麒麟区以劳养武煤矿（9万吨/年）、小黑箐煤矿（9万吨/年）、三宝镇煤矿（9万吨/年）、咱德煤矿（9万吨/年）、撒马必煤矿（6万吨/年）、鸿福煤矿（6万吨/年）、发兴煤矿（6万吨/年）、卡基冬瓜林煤矿（6万吨/年）、打磨冲煤矿（6万吨/年）、沿江乡煤矿（6万吨/年）、老寨煤矿（5万吨/年）、华兴煤矿（4万吨/年）。
六、资金安排情况
区本级财政安排预算资金4435万元。
七、项目实施计划
《中共曲靖市麒麟区委办公室、曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发<曲靖市麒麟区2018年独木水库保护区内煤炭去产能关闭退出工作实施方案>的通知》（麒办通〔2018〕103号)，成立2018年独木水库保护区内煤炭去产能关闭退出领导小组，下设指挥部，组织实施。项目计划2018年12月20日前，严格按照相关规定关闭到位；12月底顺利通过省、市验收。
八、项目实施成效
2019年已通过市、区两级政府验收，2020年通过省级政府验收。根据省、市、区委和省、市、区政府关于高质量发展、 打造世界一流“绿色能源牌” 和把能源产业建设成为全省、全市、全区支柱产业的决策部署,进一步优化煤炭产业结构, 促进煤炭产业安全高效、 绿色开采、清洁利用, 保障能源安全, 切实将我省煤炭资源优势转化为经济优势,在严格控制煤炭生产、消费总量和污染物排放总量的前提下发展煤炭产业, 统筹好煤炭开发利用、环境保护与安全发展的关系, 协调推进煤炭资源开发管理与资源领域党风廉政建设专项治理工作，深入推进煤炭行业供给侧结构性改革，坚持系统性去产能、结构性优产能，坚决淘汰关闭安全不达标、环保不达标、规模不达标、不符合产业政策要求、不实行机械化开采等要求的落后产能和低效小煤矿, 实施 “机械化换人、自动化减人”, 切实减少煤矿数量、减少煤矿企业户数、减少井下作业人员数量, 提升安全保障水平、提升单井规模、 提升产业集中度、提升有效供给能力, 推进煤炭产业高质量发展。

曲靖市麒麟区能源局2020年预算重点领域财政项目文本公开（二）
一、项目名称
小露天煤矿关闭退出补助经费。
二、立项依据
《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区能源局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责：研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。
四、项目基本概况
2014年以恩洪煤矿二号井作为主体整合小露天煤矿。2014年9月，整合双方共同聘请资产评估机构完成了对麒麟区小露天煤矿的初步评估同意并确认资产评估以2014年9月30日为基准日，评估结果为4360万元，但未得到云南煤化工集团及省国资委的批准。2016年小露天煤矿被列入化解过剩产能关闭煤矿，2018年省政府召开约谈会，要求曲靖市人民政府和云南煤化工集团必须在年内完成小露天煤矿的关闭退出工作。
五、项目实施内容
小露天煤矿在规定时限内按标准、按要求关闭到位。
六、资金安排情况
区本级财政安排预算资金205万元。
七、项目实施计划
2019年12月关闭退出，2020年通过省、市、区政府验收。
八、项目实施成效
根据《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）补助款优先用于解决小露天煤矿的职工工资、工伤赔付等。妥善解决历史遗留问题，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，符合国家及云南省的有关政策要求。
 
 附件：曲靖市麒麟区能源局2020年部门预算表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1010/20201010054929788.xls

监督索引号53030213034300111