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曲靖市麒麟区投资促进局2020年部门预算编制说明

  • 信息来源麒麟区政府办公室
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-02-20 16:04
监督索引号53030213047200000
 
曲靖市麒麟区投资促进局2020年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区投资促进局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区投资促进局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区投资促进局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
曲靖市麒麟区投资促进局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于投资促进工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一 领导。主要职责是:贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、开放、合作的方针、政策和法律、法规、规章;参与拟订全区开放 型经济发展相关政策意见和投资促进中长期规划并组织实施。负责研究国内外投资促进政策和产业发展、项目投资趋势,提出相关对策和建议;组织拟订全区产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区投资促进工作体系、综合评价体系,编制全区年度投资促进目标任务并分解下达,负责国内经济合作、利用外资统计工作,制定并实施全区投资促进综合考核评价工作。组织、协调区级重大招商引资、投资促进活动;负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介;编制全区投资指南,承担投资企业及客商的接待工作。会同区直有关部门、各镇(街道)对全区重点产业集群、重大投资项目进行策划、包装,建立区级重点产业 招商引资项目库。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、推介、 签约、跟踪、协调、服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境,促进民营经济发展,做好相关配套服务工作,受理和转办国内投资企业投诉工作。负责选派和管理区人民政府驻外投资促进工作机构和各驻外投资促进工作机构派驻人员。承担区投资促进工作领导小组办公室日常工作。完成上级和区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
曲靖市麒麟区投资促进局是曲靖市麒麟区人民政府的直属事业单位,为正科级。为财政全额拨款事业单位,公益一类,事业编制 10名。设局长1名,副局长3名,科室长3名。内设机构3个科室,分别是综合科、投资服务科、信息搜集科。
(三)重点工作概述
2020年,区投资促进局不断强化基础助招商,精准谋划抓招商,创新机制促招商。全年牵头洽谈项目50个,初步达成合作意向项目18个,新签约项目23个(亿元以上项目19个),协议总投资145.67亿元,新开工项目8个,新投产项目15个。产业招商组共外出招商31次,接待客商140批次•400余人。不断推进招商引资领域机制体制改革,助推招商引资工作向制度化、科学化方向发展,积极构建“大招商”工作格局。制定出台了《关于建立麒麟区“大招商”工作机制的实施意见》,明确提出了招商引资工作 “七化”建设,为构建“大招商”工作格局奠定了坚实基础。制定出台了《曲靖市麒麟区鼓励扶持总部(楼宇)经济发展的实施意见(试行)》,为麒麟区总部经济快速发展提供了政策依据。制定出台了《曲靖市麒麟区招商引资落地激励机制》,进一步压实了工作责任,切实发挥考核指挥棒作用,充分激发各镇(街道)、区直有关部门的招商积极性。积极推进招商中介代理招商制度,聘请了8名招商代理。除此之外,还拟定了《麒麟区招商引资优惠办法》、《麒麟区政企联合招商机制》等制度。积极借助省、市“营商环境提升年”契机,不断优化营商环境,为招商引资项目创造良好的投资环境,提供优质高效的服务。推行招商引资项目联合审查制度。积极借助项目代办服务中心,对招商引资项目前期行政审批手续进行全程代办,让投资企业真正体验到“保姆式服务”。不断完善区级领导挂钩包保项目制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆。均为政府办公车平台托管公车。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财政总收入323.38万元,其中:一般公共预算财政拨款323.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加241.45万元,主要原因是基本支出增加11.63万元,2019年预算时基础性绩效工资未做预算,项目支出增加229.82万元,因2019年项目经费未批复,导致项目预算经费只有年初结转8.18万元。 
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 323.38万元,其中:本年收入323.38万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款323.38万元(本级财力323.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加241.45万元,主要原因是基本支出增加11.63万元,2019年预算时基础性绩效工资未做预算,项目支出增加229.82万元,因2019年项目经费未批复,导致项目预算经费只有年初结转8.18万元。 
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 323.38万元。财政拨款安排支出 323.38万元,其中,基本支出85.38万元,与上年对比增加11.63万元,主要原因是2019年做预算时,工资福利部分将基础性绩效工资漏掉,导致预算金额错误。项目支出238万元,与上年对比增加229.82万元,主要原因是2019年项目经费未批复,导致项目预算经费只有年初结转8.18万元,2020年项目支出预算包含招商引资专项工作经费200万元,商洽会专项资金20万元,西部计划志愿者专项经费2.4万元,川渝招商分局工作经费15.6万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 一般公共服务支出304.98万元。其中:2011350事业运行66.98万元,包含工资63.66万元,机关事业单位公用经费1.62万元,工会经费0.55万元,福利费1.15万元,主要用于人员经费、工会费、福利费支出。2011308招商引资238万元,包含西部计划志愿者专项经费2.4万元,商洽会专项资金20万元,川渝招商分局工作经费15.6万元,招商引资专项工作经费200万元,主要用于招商引资项目经费支出。
2、 社会保障和就业支出8.05万元。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.62万元,主要用于交纳职工养老保险,2082701财政对失业保险基金的补助0.15万元,主要用于交纳职工失业保险,2082702财政对工伤保险基金的补助0.05万元,主要用于交纳职工工伤保险,2082703财政对生育保险基金的补助0.23万元,主要用于交纳职工生育保险。
3、 卫生健康支出4.83万元。其中:2101102事业单位医疗4.60万元,2101103公务员医疗补助0.23万元,主要用于交纳职工医疗保险和公务员医疗补助。
4、 住房保障支出5.52万元。其中:2210201住房公积金5.52万元,主要用于交纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中:基本支出85.38万元,项目支出238万元。
1、50501工资和福利支出82.06万元,其中:基本支出82.06万元,项目支出0万元。其中:30101基本工资24.93万元(基本支出24.93万元,项目支出0万元),30102津贴补贴21.02万元(基本支出21.02万元,项目支出0万元),30103奖金1.64万元(基本支出1.64万元,项目支出0万元),30107奖励性绩效工资16.07万元(基本支出16.07万元,项目支出0万元),30108养老保险7.62万元(基本支出7.62万元,项目支出0万元),30110医疗保险4.60万元(基本支出4.60万元,项目支出0万元),30111公务员医疗0.23万元(基本支出0.23万元,项目支出0万元),30112工伤保险0.05万元(基本支出0.05万元,项目支出0万元),30112失业保险0.15万元(基本支出0.15万元,项目支出0万元),30112生育保险0.23万元(基本支出0.23万元,项目支出0万元),30113住房公积金5.52万元(基本支出5.52万元,项目支出0万元)。
2、50502商品和服务支出241.32万元。其中:基本支出3.32万元,项目支出238万元。主要用于职工工会费、福利费、公用经费、招商引资专项经费。按经济科目分类细化为:30201办公费1.62万元(基本支出1.62万元,项目支出0万元),30228工会经费0.55万元(基本支出0.55万元,项目支出0万元),30229福利费1.15万元(基本支出1.15万元,项目支出0万元),西部计划志愿者专项经费2.4万元(基本支出0万元,项目支出2.4万元),商洽会专项经费20万元(基本支出0万元,项目支出20万元),主要用于南博会支出,川渝招商分局工作经费15.6万元(基本支出0万元,项目支出15.6万元),主要用于川渝招商分局的人员补贴、工作经费,招商引资专项工作经费200万元(基本支出0万元,项目支出200万元),主要用于麒麟区招商引资工作差旅费、公务接待费、办公费等。
五、区对下专项转移支付情况
(一)列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金15万元。主要包含:商洽会印刷品一批5万元,招商引资办公设备购置一批10万元,主要包括台式电脑、多功能一体机、照相机。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
麒麟区投资促进局2020年“三公”经费预算为0万元,2019年预算0.14万元,2020年比上年减少0.14万元,下降100%,主要原因是根据厉行节约原则,减少公务接待费,所以2020年“三公”经费预算0万元,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
 2020年预算项目支出238万元, 包含四个项目:招商引资专项工作经费项目200万元,计划完成产出指标方面,数量指标,党政主要领导赴省外招商12次,效益指标方面,省外国内到位资金增速18%。西部计划志愿者专项经费项目2.4万元,产出指标方面,按月规定按时发放志愿者同志社会保险及生活补贴,2000元/人*月。川渝分局工作经费项目15.6万元,产出指标方面,数量指标,完成管理办法中规定的目标任务,引进市外到位资金20亿元。商洽会专项资金项目20万元,产出指标方面,时效指标,按时筹备参会,每月6月份左右。效益指标方面,组织一批重点产业招商项目签约,签约项目10个。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排
2020年机关运行经费安排3.32万元,比2019年减少0.14万元,主要原因是根据建立过“苦日子”长效机制的要求,人均公用经费标准降低。包括办公费、工会费0.55万元、福利费等。
(三)国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
曲靖市麒麟区投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开招商引资专项工作经费项目 
一、项目名称
招商引资专项工作经费
二、立项依据
《关于印发曲靖市招商引资考核评价办法(试行)的通知》(曲办字【2019】129号);《曲靖市人民政府办公室关于下达2019年招商引资基础工作指标的通知》(曲政办函【2019】33号)
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区投资促进局
四、项目基本概况
麒麟区投资促进局负责全区重大招商引资、投资促进活动,负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介;承担投资企业及客商的接待工作。2020年为更好的开展招商引资工作,结合2019年招商引资实际支出情况,预算200万项目经费。
五、项目实施内容
围绕五大重点招商产业,组织产业招商小分队积极外出招商;做好来区考察企业的接待和服务工作;做好项目册和投资指南进一步宣传推介麒麟区。
六、资金安排情况
项目预算经费200万元。本级财政安排。具体预算外出招商引资差旅费135万元,公务接待费48万元,宣传资料印刷费15万元,会议费2万元。
七、项目实施计划
2020年,区投资促进局将按照“定目标、练内功、借外力、抓重点、求实效”的工作思路,继续以市委、市政府下达的招商引资目标任务为中心,继续深化工作措施,加大与区发改、统计、税务等部门的联系,不断优化招商引资考核机制,着力提高工作水平和效率,确保完成各项目标任务。预计全年外出招商15次以上,接待客商500人次。
八、项目实施成效
招商引资专项工作经费计划完成产出指标方面,数量指标,党政主要领导赴省外招商12次,效益指标方面,省外国内到位资金增速18%。
 
 附件:区投资促进局2020年部门预算公开表
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