监督索引号53030213047500000
 
目录
第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区供销合作社2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区供销合作社2020年部门预算编制说明 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。
2、对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全区供销社系统的社有资产以及财务、会计和财产等进行监管，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全区供销社系统的经营情况进行统计分析。
3、推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
5、推进全区供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。
6、指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
8、承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发<曲靖市麒麟区人民政府机构改革实施意见>的通知》设立曲靖市麒麟区供销合作社，内设科室5个，即办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。
（三）重点工作概述
（一）紧紧围绕“基层党建创新提质年”活动，全面提升11个党支部规范化建设达标创建和提质增效目标任务，进一步提升1个市级非公经济党建示范点。
（二）启动基层社“三会”建设，完善企业法人治理体系，建立社有企业考核激励和监督问责机制，抓好审计结果运用，进一步理顺社企关系。摸清企业家底，对社属企业进行分类指导管理。资产优良、管理规范的社属企业提质增效，资产量少质低的企业重组整合。强化资产管理和会计代账，逐步建立以资产经营和财务收支为重点的行业指导体系，规范社属企业的经营行为。
（三）积极协调开发区，实施好西山供销社“邻里中心”项目建设，确保2020年完成项目一期建设。谋划好三宝和东山两个基层社商业项目建设。积极参股组建冷链物流配送、烟花爆竹等行业企业，壮大企业发展实力。通过招商引资，引进食用菌加工企业、冷链物流以及菌包废料加工，加快“一二三”产业融合，延伸产业链，助力食用菌产业发展。认真配合商务局，积极与邮政、市场服务中心、各镇（街道）合作，加快电商发展，将已建的电商系统并网运行，扶持电商示范店，切实发挥网点效益。
（四）严格按照区委、区政府乡村振兴、城乡融合战略的实施方案和要求，配合做好脱贫攻坚“三个组织化”工作，主动融入村（社区）壮大集体经济工作，引导组建新型农村经营主体，指导好各村（社区）村社共建工作。全面参与农村人居环境整治工作，参与开展农村生活垃圾治理、农业绿色生产行动、农业生产废弃物资源化利用等活动。发挥供销系统农资供应主渠道作用，参与推进化肥农药减量增效行动，引导农民群众转变生产生活方式，引导系统农资企业研发应用高效、低毒、环保型农药，提高农业可持续发展能力。
（五）按照“尊重历史，遵照现行政策”的原则，逐步完成环城供销社注册登记事宜，解决集资职工后顾之忧。积极向区委、政府汇报，与相关部门协调，妥善解决市级重点项目水石路建设涉及的三宝供销社拆迁安置、新建工作。科学运用企业专项审计结果，盘清资产，控制财务风险，化解改革改制后“三费”未清、债务纠纷、资产不明晰等遗留问题和发展瓶颈。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员30人，其中： 离休1人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入369.45万元，其中：一般公共预算财政拨款344.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.09万元。
与上年对比减少81.83万元，下降18.13%，主要原因是2018年结转的非财政补助结转资金在2019年已列支大部分，结转到2020年使用的资金减少，另外2020年因离休人员减少1人，在职人员调出1人，2020年相应人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 344.36万元，其中:本年收入344.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.36万元（本级财力321.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿22.4万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少24.39万元，下降6.61%，主要原因是2020年离休人员减少1人，在职人员调出1人，相应人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 369.45万元。财政拨款安排支出 344.36万元，其中，基本支出344.36万元，财政安排项目支出0万元。与上年减少24.39万元，下降6.61%，主要原因是2020年离休人员减少1人，在职人员调出1人，相应人员经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2080501-行政事业单位离退休”支出98.2万元，主要用于离休人员离休费及退休人员生活补助。
2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.37万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3、“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.1万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。
4、“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出0.46万元，主要用于单位为职工缴交的生育保险。
5、“2101101-行政事业单位医疗”支出11.43万元，主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。
6、“2101103-公务员医疗补助”支出0.46万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。
7、“2160201-行政运行”支出184.82万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。
8、“2160299-其他商业流通事务支出”支出22.4万元，主要是本年度用非税收入安排的供销工作经费。
9、“2210201-住房公积金”支出11.13万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴存部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出344.36万元（其中：基本支出344.36万元，项目支出0万元）。其中：
1、301工资福利支出203.43万元（其中：基本支出203.43万元，项目支出0万元）。反映职工各类劳动报酬及为职工缴交的各项社会保险，住房公积金等，按经济科目分类分别为：
（1）30101基本工资49.47万元（其中：基本支出49.47万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资支出；
（2）30102津贴补贴65.47万元，（其中：基本支出65.47万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴支出；
（3）30103奖金3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一资性奖金；
（4）30107绩效工资48.4万元，（其中：基本支出48.4万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资支出；
（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费15.37万元，（其中：基本支出15.37万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费支出；
（6）30110职工基本医疗保险缴费9.27万元，（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；
（7）30111公务员医疗补助缴费0.46万元，（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；
（8）30112其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤、生育、失业保险等支出；
（9）30113住房公积金11.13万元（其中：基本支出11.13万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
2、302商品和服务支出35.03万元（其中：基本支出35.03万元，项目支出0万元）主要用于机关维持运转开支的办公费用。按经济科目分类分别为：
（1）30201办公费13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元），主要用于日常办公用品，书报杂志等支出；
（2）30215会议费3万元；（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于会议场地租金、伙食、资料等费用；
（3）30217公务接待费3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于各类公务接待费用；
（4）30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于公务用车的汽油费、维修费，保险费，过路费等；
（5）30228工会经费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元），主要用于按规定提取的工会经费；
（6）30229福利2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元），主要用于按规定提取的职工福利费；
（7）30239其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元），主要用于行政在职人员公务交通补贴。
3、303对个人和家庭的补助99.9万元，主要用于离退休人员离退休费及职工遗属生活补助（其中，基本支出99.9万元，项目支出0万元），按经济科目分类分别为：
（1）30301离休费13.97万元（其中，基本支出13.97万元，项目支出0万元），主要用于离休人员离休费；
（2）30302退休费77.96万元（其中，基本支出77.96万元，项目支出0万元），主要用于退休人员提高生活补助费用；
（4）30305生活补助5.82万元（其中，基本支出5.82万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员遗属生活补贴：
（5）30307医疗费补助2.15万元（其中，基本支出2.15万元，项目支出0万元），用于离退休人员医疗费。
4、310资本性支出6万元，按经济科目分类为：
31002办公设备购置6万元（其中，基本支出6万元，项目支出0万元）反映购买电脑、打印复印一体机等办公设备的购置费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位本年编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金6万元。其中：政府采购货物预算6万元；政府采购服务预算0 万元，政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区供销合作社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
麒麟区供销合作社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因为严格把控出国（境）人数，加大厉行节约宣传和监督力度，因此本年度不安排此项支出。
2、公务接待费
麒麟区供销合作社2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。接待费严格把控接待人数和接待标准，不突破上年预算数，力争逐年下降。
3、公务用车购置及运行维护费
麒麟区供销合作社2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费因公车使用年限增加，维护保养费用将逐步增加，但因加大公务用车日常管理，运行维护费与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区供销合作社2020年度无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、支出功能分类：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区供销合作社2020年度机关运行经费安排35.03万元，2019年机关运行费为40.66万元，与上年对比减少5.63万元，主要是办公费及其他交通费用预算减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
曲靖市麒麟区供销合作社2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
 
 附件：麒麟区供销社2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1009/20201009084610932.xls

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