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麒麟工业园区管理委员会2020年预算公开目录 
第一部分 麒麟工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟工业园区管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
  
麒麟工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；
2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；
3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；
 4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；
 5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；
 6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；
 7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；
 8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；
 9.承办区人民政府交办的其他事项。
   （二）机构设置情况
1.麒麟工业园区管理委员会
麒麟工业园区管理委员会配备5名行政编制，设主任1名，副主任4名，目前到位1名主任、1名党组书记（副主任）、2名副主任，机构性质行政机关，机构规格正科级。
麒麟工业园区管理委员会下设综合办公室、产业发展办公室2个科室，股所级，设主任两名。
2.下属事业单位麒麟工业园区管理服务中心
   下属自收自支事业单位“麒麟工业园区管理服务中心”配备自收自支事业编制9名，设主任1名、副主任1名，机构规格未定级。
   （三）重点工作概述
1．科学规划定位，优化产业布局：
科学进行整体规划、合理布局，按照分期开发、集约发展、瘦身强体的原则，2020年，麒麟工业园区开展了《麒麟工业园区总体规划》（2020-2035）修编工作，按“一园两片”布局，总面积26.41平方公里。并启动规划环评、安评等评价报告的前期编制工作。
2.推进园区基础设施建设，完善基建保障需求：
2020年麒麟工业园区通过多方筹资，加大基础设施投资力度；一是投资7000万元完成越州片区煤气管网项目建设，并计划于6月通气试运行；二是计划投资5300万元， 5月17日启动越州片区横二路项目建设；三是计划投资2400万元，3月16日启动三宝片区蓟河路项目建设；四是计划投资3.55亿元，力争年底启动越州片区干冲北路、干冲西路、桂花树堆煤市场标准厂房建设、新田板块5条高压线路迁改。
3.扩大招商引资，推进园区项目建设：
2020年麒麟工业园区园区建成项目1个，为：曲靖越聚化工20万吨/年合成氨技改项目，完成投资3.16亿元；在建项目3个，分别为：绿色装备智造产业园项目（一期）、立民环保建筑固体废弃物再生利用项目、曲靖恒远化工2万t/a杂醇提醇安全技术升级改造项目，计划总投资3.11亿元；新开工项目7个，分别为：北斗航天醇醚清洁燃料生产项目、绿色装备智造产业园项目（二期）、年50万头生猪屠宰项目、AAC/ALC装配式建筑部品部件生产基地项目、年产700万只泡沫塑料制品生产项目、盛凯100万吨焦化产能转型升级改造项目、石林瓷业燃化100万吨焦化转型升级技改项目，计划总投资29.45亿元。开展前期工作项目6个，分别为：沃克斯电梯项目、华呈陆港物流项目、环宇燃气充装建设项目、多福燃气二期、废催化剂综合利用项目、蓝德越洋磷化工生产搬迁技改扩建项目，计划总投资11.25亿元。
4.打开土地收储新局面：
2020年，一是在麒麟工业园区新一轮总体规划调整工作中，将在越州片区化工园区内争取新增2000亩工业用地指标，目前正在进行调整；二是组织2020年城市第二批次征地报件工作，计划收储土地670亩。
5. 开阔渠道，积极申报省级化工园区；创新争优，重新报批麒麟产业园区。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
    三、预算单位收入情况
   （一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入180.37万元，其中：一般公共预算财政拨款180.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加178.57万元，主要原因：机构改革人员编制数量确定人员调入，增加人员支出，供养人员同比增加；上年未反映项目支出。
   （二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入180.37万元，其中:本年收入180.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.37万元（本级财力180.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加178.57万元，主要原因：机构改革增加人员编制，增加人员支出，供养人员同比增加；上年未反映人员支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出180.37万元。财政拨款安排支出 180.37万元，其中，基本支出30.37万元，项目支出150万元。
与上年对比增加178.57万元，其中：基本支出增加28.57万元，主要原因：机构改革人员调入，增加人员支出，供养人员同比增加；2020年项目支出150万元，比上年增加150万元，主要为2019年财政未拨付项目工作经费。麒麟工业园区管理服务中心工作管理，项目预算经费100万元；麒麟工业园区工作管理，项目预算经费50万元。
  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出4.44万元、卫生健康支出2.81万元、资源勘探工业信息等支出169.91万元、住房保障支出3.21万元。（其中基本支出30.37万元，项目支出150万元）；  
 208社会保障和就业支出4.44万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.28万元，主要用于交纳养老保险；2089901财政对工伤保险基金的补助0.03万元，主要用于交纳工伤保险；2082703财政对生育保险基金的补助0.13万元，主要用于交纳生育保险）。
210卫生健康支出2.81万元（2101101行政单位医疗2.68万元，主要用于交纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助0.13万元，主要用于交纳公务员医疗补助）。
215行政事务支出30.37万元（2150501行政运行17.91万元，主要用于行政人员工资；2150510工业和信息产业支持2万元，主要用于制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作。
221住房保障支出3.21万元（2210201住房公积金3.21万元，主要用于住房保障支出交纳住房公积金）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出180.37万元（其中：基本支出30.37万元，项目支出150万元）
301工资福利支出27.38万（其中：基本支出27.38万元，项目支出0万元）。 其中：30102津贴补贴支出3.72万元（其中：基本支出3.72万元）；30107绩效工资支出13.2万元其中：基本支出13.2万元）；30108机关事业单位养老保险缴费支出4.28万元其中：基本支出4.28万元）；30110职工基本医疗保险缴费支出2.68万元（其中：基本支出2.68万元）；30111公务员医疗补助缴费支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元）；30112其他社会保障缴费支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元）；30113住房公积金支出3.21万元（其中：基本支出3.21万元）。
302商品和服务支出152.99万（其中：基本支出2.99万元，项目支出150万元）。其中：30228工会经费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；30229福利费支出0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；30299其他商品和服务支出150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金12万元。2020年预算采购台式计算机2台，金额0.5万元；复印机2台，金额0.4万元；多功能一体机5台，2.5万元；LED显示屏1台，金额2万元；速印机1台，金额1万元；办公设备零部件1台，金额2万元；固定架、密集架5台，金额1万元；图书档案设备的零部件2台，金额0.6万元；电子档案2台，金额2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟工业园区管理委员会2020年部门“三公”经费预算11万元，较上年11.8万元减少0.8万元、下降6.78%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少0.5万元，下降5.88%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。减少原因：严格审批接待事项，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.3万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年比持平；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.3万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因：加强公务车使用管理，厉行节约，严控“三公”经费支出，不必要支出不发生、必要支出控制成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一) 麒麟工业园区工作管理，项目预算经费50万元，年度目标：认真贯彻落实市、区加快工业园区发展要求，加大工业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设，更好地完成各项经济指标及区委、政府下达的各项工作任务，确保麒麟工业园区管理委员会工作正常运转；
(二)麒麟工业园区管理服务中心工作管理，项目预算经费100万元，年度目标：项目建设将促进当地经济的较快发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，具有较强的社会效益。项目建设将加强区域范围内应急救援和危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费2.99万元，与上年对比增加2.99万元，增幅100%。主要原因为：机构改革增加人员编制，增加人员支出，供养人员同比增加，上年未反映人员支出。主要用于工会经费、职工福利以及公务用车运行维护费。   
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
麒麟工业园区管理委员会2020年预算重点领域财政项目 
一、项目名称
（一）项目一：麒麟工业园区工作管理
（二）项目二：麒麟工业园区管理服务中心工作管理
二、立项依据
中共曲靖市麒麟区委机构编制委员会关于重新组建麒麟工业园区管理委员会的批复。（麒编委【2019】8号）
三、项目实施单位
（一）项目一：麒麟工业园区管理委员会
（二）项目二：麒麟工业园区管理服务中心
四、项目基本概况
（一）项目一实施为了认真贯彻落实市、区加快工业园区发展要求，加大工业园区招商引资及前期工作，完善基础设施建设，更好地完成各项经济指标及区委、政府下达的各项工作任务，确保麒麟工业园区管理委员会工作正常运转。；
　 （二）项目二建设符合国家产业政策，对实现我国现代化物流的快速建设，形成现代化的物流体系，促进我国经济及当地经济的进一步发展，提高居民消费质量，满足市场需求，都具有十分重要的意义。
五、项目实施内容
（一）项目一实施带动曲靖市经济的增长，促进区域产业结构高速及合理化的布局，提高项目对所在地区居民的生活水平和质量，增进当地居民就业、减少贫困、促进当地文化、教育的发展，加速城市化，对沿线地区的国民经济和社会发展影响相当明显，有利于曲靖城市和经济社会发展上的实现，本工程建设的社会效益是显著的；
（二）项目二实施将促进当地经济的较快发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，具有较强的社会效益。           
六、资金安排情况
   （一）项目一区级财政资金，预算安排50万元；
   （二）项目二区级财政资金，预算安排100万元。
七、 项目实施计划
   （一）项目一于2020年1月1日开始实施，实施周期3年；
   （二）项目二于2020年1月1日开始实施，实施周期3年。
八、 项目实施成效
（一）项目一于2020年1月1日开始实施，因此，项目实施成效于项目实施后可见；
（二）项目二于2020年1月1日开始实施，因此，项目实施成效于项目实施后可见。
 
 附件：麒麟工业园区管委会 部门预算公开表

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