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曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年部门预算公开目录
第一部分  曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分  曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
   贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的方针、政策和法律、法规。配合建立麒麟高新产业发展工作体系，健全科技 创新服务体系。配合协助有关部门对园区的管理和服务工作，配合审核和申报高新技术产品和企业。配合做好园区内企业的科研、新产品开发；参与 园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。配合协调园区招商引资、投资促进活动；负责园 区招商引资政策、投资环境的宣传推介，承担重要外来投资 企业及客商的接待服务工作。 配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措 施改善营商环境，受理和转办麒麟高新产业园区投诉工作。配合建立有色金属及新材料产业、特色生物资源 加工、精细化工产业、现代装备制造业、现代服务业、科技 创新服务体系等高新技术企业信息平台。负责建立投资企业台账，负责收集企业信息，了解掌握国内、国外高新技术产业发展情况。配合做好园区内企业正常运营的协调保障，配合协助园区内重要经贸活动，推动现代经贸流通方式的发展。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心事业编制10名，实有9人。内设机构3个，分别是：综合科、工业投资服务科、商业投资服务科。2019年领导职数：主任1名，副主任2名，内设科长3名。
（三）重点工作概述
2020年高新中心按照麒麟工业园区“一园两片五块”布局以及麒麟区高新技术核心区规划，引进高新技术产业，做好服务，培植一批“高精尖”配套项目，以区委区政府下达的目标任务为中心，全力推进高新产业招商与服务工作，确保完成各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入157.46万元，其中：一般公共预算财政拨款157.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
无上年对比数，本单位于2019年3月底新成立。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入157.46万元，其中:本年收入157.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.46万元（本级财力157.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
无上年对比数，本单位于2019年3月底新成立。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出157.46万元。财政拨款安排支出 157.46万元，其中，基本支出127.46万元，项目支出30万元。均无上年对比数，本单位于2019年3月底新成立。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201一般公共服务支出130.00万元。其中：2011208招商引资30.00万元，主要用于招商业务开展；2011250事业运行100.00万元，主要用于事业人员支出工资95.03万元，公用经费4.97万元，公用经费用于工会经费0.82万元，其他公用支出4·15万元。
2、208社会保障和就业支出12.01万元。其中2080505机关事业单位养老保险缴费11.37万元，主要用于事业人员交纳单位部分养老保险；2082703财政对生育保险基金的补助0.34万元，主要用于交纳事业人员单位部分生育保险（现已经并入医疗保险一并交纳，但申报预算需单独核算）；2089901其他社会保障和就业支出0.30万元，主要用于交纳单位部分失业保险，工伤保险。
3、卫生健康支出7.21万元。其中2101102事业单位医疗6.87万元，主要用于事业人员交纳单位部分医疗保险；2101103公务员医疗补助0.34万元，主要用于交纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出8.24万元。其中2210201住房公积金8.24万元，主要用于事业人员交纳单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出127.46万元，项目支出30万元。
1、301基本人员支出127.46万元。其中：30101基本工资36.56万元，30102津贴补贴32.14万元，30103奖金2.40万元，30107绩效工资23.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.37万元，主要用于事业人员交纳单位部分养老保险；30112其他社会保障缴费0.64万元，主要用于交纳事业人员单位部分生育保险（现已经并入医疗保险一并交纳，但申报预算需单独核算）、交纳单位部分失业保险、工伤保险；30110职工基本医疗保险缴费6.87万元，主要用于事业人员交纳单位部分医疗保险；30111公务员医疗补助缴费0.34万元，主要用于交纳公务员医疗补助；30113住房公积金8.24万元，主要用于事业人员交纳单位部分住房公积金。302商品和服务支出4.97万元，其中30201办公费2.43万元，30228工会经费0.82万元，30229福利费1.72万元。
2、项目支出30.00万元。其中：30201招商引资30.00万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金10.61万，其中：政府采购货物预算10.61万元、政府采购服务预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.60万元，较上年减少0.20万元，下降1.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年公务接待费预算为19.60万元，较上年减少0.20万元，下降1.01%，国内公务接待批次为400次，共计接待2800人次。
变化原因：本单位严格执行财政“三公”经费逐年递减的要求，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020年区本级项目《招商引资投资促进工作经费》非重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排
2020年机关运行经费4.97万元，主要用于工会经费、职工福利以及办公经费，单位2019年3月新成立，无上年对比数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  
曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2020预算重点领域财政项目文本公开 
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
 
 附件：曲靖市麒麟区高新中心2020年部门预算公开表
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/1022/20201022101542795.xls
 
监督索引号53030219200100111