监督索引号53030211033400000

 曲靖市麒麟区水务局

2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。 

2.拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。 

3.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。 

4.拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。 

5.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。 

6. 管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。 

7.承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。 

8.承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。 

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区水务局有行政机构1个，内设局领导、综合办公室、规划计划及工程建设管理科、水资源与水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御及工程运行管理科6个科室；事业机构22个，其中：（1）全额财政补助机构16个，分别为抗旱防洪服务中心、水利水电技术推广培训中心、农水服务中心、水土保持站、水利水保执法站、水利水电建设项目计划规划站、水电水电勘察设计研究所、水利水电工程定额管理站、水利水电工程质量检测站、水利水电工程施工队、河长办、直属水务所、白泥坡水库管理所、石灰窑水库管理所、陡山水库管理所、麦地闸管理所；（2）差额财政补助机构4个，分别为东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所；（3）自收自支机构2个，分别为磨盘山水库管理所、两江闸管理所。 

2021年纳入部门预算编制范围的机构5个，分别为曲靖市麒麟区水务局、曲靖市麒麟区东关闸管理所、曲靖市麒麟区青峰水库管理所、曲靖市麒麟区黄泥堡水库管理所、曲靖市麒麟区老虎山水库管理所。

（三）重点工作概述

2021年水务工作的主要目标是：完成水利固定资产投资目标任务8.5亿万元，启动十个重点水利工程项目建设，且项目投资完成率80%以上；河湖管理、水资源管理、水利工程运行管理、安全生产及水旱灾害防御工作常抓不懈。围绕上述目标任务，重点抓好以下五个方面工作。

一是加快实施水利建设。力争实施4个“一批”争取项目资金，即：超前谋划项目一批，完成项目前期工作一批，上报审批项目一批，开工建设一批。以水利工程“双十”项目为重点，全力以赴推进重点项目建设。抓好龙潭河水库工程建设、抓好投资3196万元的九龙河撒基格至转长河段综合治理工程、抓好投资15000万元的南盘江（越州段、沿江段）堤防工程建设，力争11月开工建设；抓好投资2160万元的潇湘江（潇湘水库-犀牛塘）段治理工程、投资1800万元的龙潭河（龙潭河水库-奤山段）治理工程、投资3895万元的东山镇九龙河（篆长河至石头寨段）综合治理工程，力争10月开工建设。

二是抓实项目储备和前期工作。做好麒麟区水系连通及农村水系综合整治、南盘江麒麟段堤防建设工程、大型灌区（珠街、沿江、三宝、越州）建设、古城水库、东山镇草白海子重点中型灌区项目、麒麟区龙潭河（龙潭河水库-南盘江交汇口段）河道治理项、潇湘江潇湘水库-犀牛塘段河道治理工程、青峰水库除险加固工程、麒麟区6件小（2）型水库除险加固工程（华龙坡水库、平摊子水库、羊毛子水库、大白水水库、箐水凹水库和水沟水库）项目前期工作。

三是全力防范水旱灾害风险。进一步完善全区山洪灾害监测预警、农村防汛预警体系，全面落实防汛抗旱责任制，全面提升洪涝灾害防御处置能力。认真做好小型水库、水闸除险加固、新建小型水库项目前期工作，强化与上级部门的协调沟通，力争完成14件小（2）型水库除险加固设计上报审批工作。

四是夯实乡村振兴水利基础。持续推进农村饮水限时服务承诺、水费收缴管养办法十条等机制落实，确保饮水工程持续发挥效益。做好农村饮水、大中型灌区建设项目前期工作，主动协调上级相关部门，争取项目资金比2020年翻一番。同时要做好抗旱应急保供水、农业水价综合改革等工作。

五是抓实水资源保护与修复。持续推进河长制走深做实见效，紧盯南盘江、潇湘江、白石江等重点河段，持续打好保护修复攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位4个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制 13人，事业编制102人。在职实有114人，其中： 财政全额保障 69人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员 58人，其中： 离休 1人，退休 57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2455.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2455.01万元。

与上年对比减少1613.69万元，下降39.66%，主要原因是减少了农田水利建设、水利工程建设的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2455.01万元，其中：本年收入2455.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2455.01万元（本级财力2455.01万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1613.69万元，下降39.66%，主要原因是减少了农田水利建设、水利工程建设的项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2455.01万元。财政拨款安排支出2455.01万元，其中：基本支出1597.45万元，与上年对比减少71.25万元，下降4.27%，主要原因为人员调出；项目支出857.56万元，与上年对比减少1542.44万元，下降64.27%，主要原因是减少了农田水利建设、水利工程建设的项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休142.70万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505机关事业险单位基本养老保险缴费支出98.23万元 ，主要用于机关事业险单位基本养老保缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.20万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出5.51万元，主要用于失业保险、工伤保险支出；

2101101行政单位医疗62.09万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助4.37万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2130301行政运行 1367.39万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费支出；

2130305水利工程建设30.00万元，主要用于水利工程建设支出；

2130306水利工程运行与维护80.00万元，主要用于水利工程运行与维护项目支出；

2130314防汛179.56万元，主要用于防汛支出；

2130316农村水利400.00万元，主要用于农田水利项目费支出；

2210201住房公积金70.96万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资816.40万元（其中：基本支出648.40万元，项目支出168.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴308.58万元（其中：基本支出308.58万元）；

30103工资福利支出-奖金22.64万元（其中：基本支出22.64万元）；

30107工资福利支出-绩效工资175.66万元（其中：基本支出175.66万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费98.23万元（其中：基本支出98.23万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费14.20万元（其中：基本支出14.2万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费62.09万元（其中：基本支出62.09万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.96万元（其中：基本支出2.96万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.51万元（其中：基本支出5.51万元）;

30113工资福利支出-住房公积金70.96万元（其中：基本支出70.96万元）。

30201商品和服务支出-办公费14.20万元（其中：基本支出14.20万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费179.56万元（其中：项目支出179.56万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费5.30万元（其中：基本支出5.30万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.10万元（其中：基本支出7.10万元）；

30229商品和服务支出-福利费14.78万元（其中：基本支出14.78万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费17.80万元（其中：基本支出17.8万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费124.02万元（其中：基本支出124.02万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.42万元（其中：基本支出124.02万元）；

30905资本性支出（基本建设）-基础设施建设30.00万元（其中：项目支出30.00万元）;

31005资本性支出-基础设施建设80.00万元（其中：项目支出80.00万元）;

31011资本性支出-地上附着物和青苗补偿400.00万元（其中：项目支出400.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2455.01万元，与上年对比减少1613.69万元，下降39.66%，主要原因是减少了农田水利建设、水利工程建设的项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区水务局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区水务局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区水务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区水务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区水务局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区水务局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.70万元，其中：政府采购货物预算12.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，比上年减少0.10元，下降了1.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区水务局2021年公务接待费预算为5.30万元，较上年减少3.70万元，下降41.11%，国内公务接待批次为60次，共计接待1000人次。

减少的主要原因：严格按照《麒麟区公务接待管理制度》、《中央八项管理规定》等制度的要求进行公务活动接待，公务接待经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加3.60万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加3.60万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因：通过曲靖市麒麟区城市服务租赁公司租入公务用车一辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区水务局2021年预算项目共计5个，涉及一般公共预算财政拨款857.56万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，为麒麟区龙潭河、九龙河、潇湘江治理项目青苗及附着物补助经费400.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区水务局2021年曲靖市麒麟区水务局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费40.51万元，与上年对比减少4.70万元，减少10.40%，主要原是因为机构改革，人员调出，日常公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算表

曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算表.xls

曲靖市麒麟区水务局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区潇湘江治理工程附着物补偿项目。

二、立项依据

目前，该项目已经编制完成了《云南省曲靖市麒麟区潇湘江（潇湘水库至犀牛塘段）治理工程初步设计报告》。上报曲靖市水务局待审批。

三、项目实施单位

项目实施单位为麒麟区潇湘街道办事处。

四、项目基本概况

概算总投资2793.49万元，其中：工程部分投资2758.95万元（其中：建筑工程费2047.76万元，金属结构及安装工程费3.49万元，临时工程费252.81万元，独立费用323.51万元，预备费131.38万元），水土保持投资23.03万元，环境保护投资11.51万元。综合治理河道总长5.194km。主要工程量：开挖土石方7.32万m3，回填土方8.54万m3，浆砌石3448.67m3，砼浇筑5109.50m3，草皮护坡2.93万m2，模板制安2.02万m2, 钢筋163.57t，围堰填筑2.05万m3。

五、项目实施内容

本次治理河道长度为5.194km，起点为潇湘水库（0+000），终点为犀牛塘（5+194）。主要实施的内容是对河床进行清淤疏通，河堤迎水坡常遇水位以下采用格宾网箱装块石挡墙护坡，护砌高速2.0m，常遇水位以上采用植草护坡，坡比1:1.5。根据地形和满足生产生活的需要，设置农用桥、人行桥、排涝涵管、亲水台等。

六、资金安排情况

概算总投资2793.49万元，其中：工程部分投资2758.95万元（其中：建筑工程费2047.76万元，金属结构及安装工程费3.49万元，临时工程费252.81万元，独立费用323.51万元，预备费131.38万元），水土保持投资23.03万元，环境保护投资11.51万元。项目建设投资由中央、省、市三级补助，待项目批复后配套资金。区级2021年预算安排400万元用于项目的青苗和附着物补偿费。

七、项目实施计划

该工程计划总工期12个月（有效期7个月）安排施工总进度计划。工程筹建及准备期重叠，安排为2个月，主体工程施工有效期为7个月，工程完建期为3个月，总工期为12个月。预计2021年10月开工。

八、项目实施成效

麒麟区潇湘江治理项目实施后，可有效保护人口约2.52万人，保护耕地面积0.065万亩。改善灌溉面积0.34万亩。河道防洪标准提高至30年一遇。

监督索引号53030211033400111