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曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作；提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理；负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理；全区企业、个人退休后社会化管理服务。
（二）机构设置情况
我部门隶属于麒麟区人力资源和社会保障局，属于一级预算单位，无下级单位。下设7个科室，分别是综合科、财务科、稽核科、社会化管理服务科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、工伤科。
（三）重点工作概述
2021年进一步扩大社会保险覆盖范围，加强社会保险费征缴，确保各项社会保险待遇按时按规定支付，做好养老保险衔接转移接续工作，进一步提高了基金管理水平，完善社会化管理服务工作，稳步推进建筑等高风险企业参加工伤保险工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入2982.72万元，其中：一般公共预算收入2982.72万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少26.71万元，下降0.91%，主要原因是社会化管理人员工资下调，导致社会化管理人员工资预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2982.72万元，其中:本年收入2982.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2982.72万元（本级财力2685.26万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿7.70万元，上级补助289.76万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少26.71万元，下降0.91%，主要原因是社会化管理人员工资下调，导致社会化管理人员工资财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2982.72万元。财政拨款安排支出2982.72万元，其中：基本支出2975.02万元，与上年对比减少26.71万元，下降0.91%，主要原因是社会化管理人员工资下调，导致社会化管理人员工资预算支出减少；项目支出7.70万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构349.24万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出；
2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出570.10万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.91万元，主要用于离退休人员相关费用；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出29.18万元，主要用于在职人员养老保险；
2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1968.69万元，主要用于生活补助支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.73万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.51万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.20万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资80.11万元（其中：基本支出80.11万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴146.09万元（其中：基本支出146.09万元）；
30103工资福利支出-奖金6.07万元（其中：基本支出6.07万元）；
30107工资福利支出-绩效工资96.80万元（其中：基本支出96.80万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费29.18万元（其中：基本支出29.18万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.51万元（其中：基本支出18.51万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）；
30113工资福利支出-住房公积金21.16万元（其中：基本支出21.16万元）；
30114工资福利支出-医疗费2.32万元（其中：基本支出2.32万元）；
30201商品和服务支出-办公费11.79万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出7.70万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费2.12万元（其中：基本支出2.12万元）；
30229商品和服务支出-福利费4.41万元（其中：基本支出4.41万元）；
30302对个人和家庭的补助支出-退休费21.76万元（其中：基本支出21.76万元）；
30305对个人和家庭的补助支出-生活补助2538.79万元（其中：基本支出2538.79万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2982.72万元，与上年对比减少26.71万元，下降0.91%，主要原因是社会化管理人员工资下调，导致社会化管理人员工资支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
麒麟区社会保险事业服务中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
麒麟区社会保险事业服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
麒麟区社会保险事业服务中心无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
麒麟区社会保险事业服务中心2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
麒麟区社会保险事业服务中心2021年初无政府采购预算，将根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，及时按要求在预算系统中编制政府采购预算项目。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区社会保险事业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区社会保险事业服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
麒麟区社会保险事业服务中心2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。减少原因是本单位严格按照公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区社会保险事业服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区社会保险事业服务中心2021年编制财政项目数量1个，项目：区社保中心非税收入列支补助经费，预算7.70万元，已按规定编制项目绩效目标,详见附表10（项目支出绩效目标表）；无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区社会保险事业服务中心2021年机关运行经费安排12.62万元，与上年对比减少7.59万元，下降37.55%，主要原因是本着厉行节约的原则，严控办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心
2021年部门预算表
曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心
2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030212031600111
