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曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区劳动就业管理服务中心贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策、实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放、办理就业登记和失业登记事务，提供其他公共就业服务等。
（二）机构设置情况
麒麟区劳动就业管理服务中心内设6个科室：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科；无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，将深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市政府关于稳就业保居民就业的决策部署，坚持目标导向、问题导向、效果导向，以更高的要求、更实的举措、更严的作风抓实抓好稳就业保居民就业各项工作，推动全区稳就业保居民就业工作再上新台阶。
1.抓好稳就业保居民就业政策落实落地。充分利用新兴媒体和传统媒体，采取群众听得懂、看得明白的方式，多渠道、多角度开展就业政策宣传，让群众了解政策、熟知政策、享受政策。加大失业保险稳岗返还力度，确保符合条件的企业应享尽享失业保险稳岗返还政策。落实好阶段性的税费减免政策，做好中小微企业、大型企业、各类社会组织社会保险减免、延缴、缓缴工作，切实减轻企业社会保险费负担，千方百计稳定和扩大就业。
2.抓好农村劳动力转移就业。加强与已签订劳务合作协议地区的精准对接，为全区农村劳动力精准找岗、引岗、送岗，提高农村劳动力就业质量。全力做好省外务工人员稳就业工作，有效降低外出务工人员“回流风险”。对符合兜底就业人员，积极开发乡村公益性岗位保障就业。对有创业意愿、符合创业担保贷款申请条件的，优先提供贷款支持。开展富余农村劳动力省内余缺岗位调剂工作，通过当地产业吸纳、扶贫车间就业、开发公益性岗位、公益性特岗等方式保障就业。
3.抓好高校毕业生就业。做好高校毕业生实名登记服务工作，准确掌握高校毕业生求职意向、培训意愿，有针对性地开展精准就业服务，及时提供就业信息，引导高校毕业生转变观念，扩宽就业渠道，实现充分就业。邀请省内外用工企业赴曲靖召开专场招聘会、洽谈会，为高校毕业生灵活就业、自主创业搭建平台、创造条件。加大农村社区等基层公共管理和社会服务岗位开发力度，吸纳高校毕业生就业。
4.抓好就业困难群体再就业。抓好城镇就业困难人员、企业困难职工、退役军人、残疾人等重点群体就业，把易地扶贫搬迁到城镇区域的农村劳动力纳入城镇就业失业登记范围，支持劳动者通过临时性、非全日制、季节性、弹性工作等灵活多样的形式实现就业，切实保障失业人员基本生活。
5.抓好创业带动就业。坚持就业优先战略和更加积极的就业政策，鼓励支持大众创业、万众创新，不断拓宽就业渠道、增强就业能力，努力形成以创业带动就业、以就业促进创业的良好局面。实施返乡创业能力提升行动，加强返乡创业重点人群、创业致富带头人、农村电商人才等培训，促进创业带动就业。加大创业担保贷款政策宣传力度，协调承办银行简化贷款审批流程，发挥创业担保贷款吸纳和撬动更多社会资金参与创业、吸纳就业的积极作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入969.76万元，其中：一般公共预算财政拨款269.76万元，上级补助收入700.00万元。
与上年对比增加680.62万元，增长235.39%，主要原因是本年增加农村劳动力职业技能提升专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入269.76万元，其中：本年收入269.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.76万元（本级财力261.76万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿8.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少19.38万元，下降6.70%，主要原因：人员减少，工资及日常公用经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出969.76万元。财政拨款安排支出269.76万元，其中：基本支出261.76万元，与上年对比减少27.38万元，下降9.47%，主要原因是人员减少，工资及日常公用经费相应减少；项目支出8.00万元,与上年对比增加8.00万元，主要原因是增加非税返还收入补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构194.82万元，主要用于人员基本工资、津补贴、绩效奖及社保经办机构日常公用经费支出。
2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.73万元，主要用于退休人员退休费支出。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.01万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
4.2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴12.00万元，主要用于高校毕业生见习补贴。
5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于工伤保险支出。
6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助10.16万元，主要用于职工医疗保险费支出。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.04万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.61万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资44.31万元（其中：基本支出44.31万元，项目支出0元）；
工资福利支出-津贴补贴79.54万元（其中：基本支出79.54万元，项目支出0元）；
工资福利支出-奖金3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0元）；
工资福利支出-绩效工资52.80万元（其中：基本支出52.80万元，项目支出0元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元（其中：基本支出16.01万元，项目支出0元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0元）
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0元）；
工资福利支出-住房公积金11.61万元（其中：基本支出11.61万元，项目支出0元）
工资福利支出-其他工资福利支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0元）；
商品和服务支出-办公费11.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出8.00元）；
商品和服务支出-工会经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0元）
商品和服务支出-福利费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0元）
对个人和家庭的补助-退休费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0元）.
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出269.76万元，与上年对比减少19.38万元，下降6.70%，主要原因是人员减少，工资及日常公用经费相应减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年及2020年均无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额700.00万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算700.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.80万元，与上年对比减少0.10万元，下降5.26%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年公务接待费预算1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，国内公务接待批次为50次，共计接待251人次。
减少原因是：严格遵循中央八项规定，实行厉行节约，在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、遵守接待标准，尽量压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年预算项目共计2个，预算金额708.00万元；已全部编报项目预算绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，为麒麟区职业技能培训服务机构采购项目技能提升行动专项资金，预算金额700.00万元。
麒麟区就业中心在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2021年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高资金使用效益和部门工作效率。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和的公用支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2021年机关运行经费安排6.97万元，与上年对比减少12.10万元，下降63.45%，主要原因是本着厉行节约的原则，压缩办公经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心
2021年部门预算表
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心
2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
麒麟区职业技能培训服务机构采购项目技能提升行动专项资金。
二、立项依据
按照《云南省人力资源和社会保障厅关于进一步加强职业培训管理工作的通知》、《曲靖市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年》和《云南省职业技能提升行动资金管理办法》文件要求执行。
三、项目实施单位
麒麟区劳动就业管理服务中心
四、项目基本概括
充分发挥职业技能提升行动资金作用，切实落实职业技能培训和创业培训政策。
五、项目实施内容
对麒麟区企业职工和已转移农村劳动力开展技能提升培训，对本地农村劳动力和城镇重点人群开展职业培训，以及企业新型学徒培养，并按政策申报培训补贴和职业技能鉴定补贴。
六、资金安排情况
2021年预算金额700.00万元，资金来源为失业保险基金，上级补助收入。
七、项目实施计划
职业技能培训2400人，创业培训200人。
完成职业技能培训2400人，创业培训200人，培训合格率达95%以上，培训后农村劳动力就业率达45%以上。
监督索引号53030212031900000
