监督索引号53030212036100000
曲靖市麒麟区卫生健康局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区卫生健康局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区卫生健康局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区卫生健康局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
2.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织制订全区疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。
3.负责全区医疗机构、医疗服务行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
4.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用。
5.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医药，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
6.承办麒麟区人民政府交办的其他事项。
行政审批的项目，以麒麟区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市麒麟区卫生健康局机关设12个内设机构。分别为：办公室、人事科、财务科、法规科、老龄健康科、疾病预防与职业健康科、体制改革与医政药政管理科、基层卫生与妇幼健康科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科、宣传科教信息科、防治艾滋病科。
曲靖市麒麟区卫生健康局所属单位19个，包括：
1.行政事业单位1个，为曲靖市麒麟区卫生健康局机关（本级）。
2.局属事业单位18个，其中：参公管理事业单位1个，为曲靖市麒麟区卫生监督执法大队；非参公管理事业单位17个，分别为曲靖市麒麟区人民医院，曲靖市麒麟区疾病预防控制中心，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心，曲靖市麒麟区建宁街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区南宁街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区益宁街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区文华街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区太和街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区沿江街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心，曲靖市麒麟越州镇中心卫生院，曲靖市麒麟茨营镇卫生院，曲靖市麒麟东山镇中心卫生院。
（三）重点工作概述
1.深入推进基本公共卫生服务项目，不断提升全区基本公共卫生服务均等化水平。继续实行基本公共卫生“四级目标”责任制管理模式和联合式整体化服务模式，推行统一组织、分包核算、分包考核的工作模式，加强检查指导、考核评估工作，确保经费使用规范、工作落实到位。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康行为实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
2.进一步加强卫生服务体系建设，健全完善基本医疗卫生服务网络。按照填平补齐的原则，积极争取支持，继续加大对基层医疗卫生机构建设的投入，逐步缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。进一步改善农村和城市卫生基础设施建设，建立健全城乡卫生服务网络和服务体系，改善基层卫生机构服务条件，统筹规划、合理配置、综合利用卫生资源。加快推进区第二人民医院建设步伐，年内完成太和街道社区卫生服务中心新建项目。
3.加强和完善医疗卫生监督管理，更好地维护人民群众健康权益。加强卫生监督执法队伍建设，提高卫生监督执法水平。加强医疗机构执业行为的监督管理，规范卫生许可行为，深入开展打击非法行医专项行动，净化医疗服务市场。认真做好职业卫生、公共场所卫生、传染病防治重点、饮用水卫生专项监督检查工作。
4.进一步完善疾病预防控制体系建设，提升疾病预防控制能力。认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位15个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个；差额供给单位中非参公管理事业单位15个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1067人，其中：行政编制 45人，事业编制1022人。在职实有976人，其中： 财政全额保障148人，财政差额补助828人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 386人，其中： 离休 4人，退休382人。
车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入19268.66万元，其中：一般公共预算财政拨款19268.66万元。
与上年对比增加5481.47万元，增长39.75%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入19268.66万元，其中:本年收入19268.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19268.66万元（本级财力12581.45万元，上级补助6687.21万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加5481.47万元，增长39.75%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加，二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，其中包含的上级财政补助部分在系统数据计算时，被并入本级支出，导致本年支出总额增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出19268.66万元。财政拨款安排支出19268.66万元，与上年对比增加5481.47万元，增长39.75%，其中：基本支出19023.66万元，与上年对比增加5748.97万元，增长43.30%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加，二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加；项目支出245.00万元，与上年对比减少267.50万元，减少52.20%，减少的主要原因是本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休910.87万元，主要用于离退休人员相关费用；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出929.16万元，主要用于在职人员养老保险；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.44万元，主要用于职业年金缴费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出59.85万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；
2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行625.15万元，主要用于卫健局机关工资福利费及日常公用支出；
2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1830.70万元，主要用于区医院工资；
2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构3169.95万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；
2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1375.24万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及日常公用支出；
2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构674.09万元，主要用于疾控中心人员工资及日常公用支出；
2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构311.18万元，主要用于监督执法大队人员工资及日常公用支出；
2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构593.87万元，主要用于妇计中心人员工资及日常公用支出；
2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务5816.40万元，主要用于基本公卫服务支出；
2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务39.30万元，主要用于艾滋病防治区级配套支出；
2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理50.00万元，主要用于新冠疫情防控支出；
2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务8.75万元，主要用于计划生育宣传员补助支出；
2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1187.00万元，主要用于计划生育补助经费；
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.12万元，主要用于卫健局机关及监督执法大队医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗543.26万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118.15万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；
2109901卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出267.12万元，主要用于对下属单位补助支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金673.06万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资4026.10万元（其中：基本支出4026.10万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴2145.75万元（其中：基本支出2145.75万元）；
30103工资福利支出-奖金48.06万元（其中：基本支出48.06万元）；
30107工资福利支出-绩效工资1414.77万元（其中：基本支出1414.77万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费1136.42万元（其中：基本支出1136.42万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费144.07万元（其中：基本支出144.07万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费718.43万元（其中：基本支出718.43万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.02万元（其中：基本支出28.02万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费68.32万元（其中：基本支出68.32万元）；
30113工资福利支出-住房公积金673.06万元（其中：基本支出673.06万元）；
30199工资福利支出-其他工资福利费265.79万元（其中：基本支出265.79万元）；
30201商品和服务支出-办公费288.29万元（其中：基本支出43.29万元，项目支出245.00万元）；
30226商品和服务支出-劳务费60.00万元（其中：基本支出60.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费67.24万元（其中：基本支出67.24万元）；
30229商品和服务支出-福利费140.09万元（其中：基本支出140.09万元）；
30231商品和服务支出-公务车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出5816.40万元（其中：基本支出5816.40万元）；
30301对个人和家庭的补助支出-离休费60.15万元（其中：基本支出60.15万元）；
30302对个人和家庭的补助支出-退休费830.95万元（其中：基本支出830.95万元）；
30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1243.02万元（其中：基本支出1243.02万元）；
30307对个人和家庭的补助支出-医疗费补助90.13万元（其中：基本支出90.13万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出19268.66万元，与上年对比增加5481.47万元，增长39.75%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加，二是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目252个，采购预算资金8025.58万元，其中：政府采购货物预算8025.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为11.29万元，较上年减少0.40万元，下降3.42%，具体变化情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年公务接待费3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.22%。国内公务接待批次为21次，共计接待500人次。
减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为8.29万元，较上年减少0.30万元，下降3.61%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.29万元，较上年减少0.30万元，下降3.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。
减少的主要原因是严格推行厉行节约措施。
九、重点项目预算绩效目标情况府
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年申报财政预算项目4个，其中专项业务类2个，民生类2个，完成项目绩效目标编报项目4个，合计预算金额245.00万元，详见附表10（项目支出绩效目标表）;其中：重点项目1个，是2021年新冠疫情防控补助资金，为民生类项目，预算金额50.00万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年曲靖市麒麟区卫生健康局机关（本级）1家行政单位及曲靖市麒麟区卫生监督执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费6130.62万元，与上年对比增加5776.44万元，增长1630.93%，主要原因是本年预算口径调整，基本公共卫生服务经费纳入保民生支出，并入本级支出，导致本年支出总额增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区卫生健康局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
2021年新冠疫情防控补助资金
二、立项依据
2021年新冠疫情防控工作持续进行，为保持防控强度不减，保障疫情防控常态化有效进行，保持疫情防控物资充裕，特申请补助资金。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区卫生健康局
四、项目基本概况
2021年新冠疫情防控工作持续进行，本项目资金用途为保持防控强度不减，保障疫情防控常态化有效进行，保持疫情防控物资充裕，疫苗接种工作有序推进。
五、项目实施内容
疫情防控物资采购储备，疫情防控工作经费列支，疫情防控常态化及疫苗接种工作推进。
六、资金安排情况
2021年财政预算安排50.00万元，60%项目资金用于疫情防控物资采购储备，40%项目资金用于疫情防控工作经费列支。
七、项目实施计划
1.及时采买疫情防控物资，保证疫情防控物资充盈。
2.保持疫情防控常态化不放松。
3.按照上级防控要求，积极推进新冠疫苗接种。
八、项目实施成效
疫情防控物资储备充盈，疫情防控常态化得以保持，新冠疫情疫苗接种逐步普及。
监督索引号53030212036100111
