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中共曲靖市麒麟区委办公室
2021年部门预算
目 录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中共曲靖市麒麟区委办公室2021年部门预算财政项目文本
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
2.负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
3.负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
5.负责上级领导和其他县（市）区党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
6.负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
7.负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
8.负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
9.承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。
10.承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。
11.承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。
12.协调区关工委办公室工作。
13.协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
14.负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。
15.负责对区直党组（党委）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。
16.完成市委办公室和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年纳入部门预算编报的单位为3个，即区委办公室、区委党校、区关工委。
区委办公室为行政单位，区委办公室设7个内设机构分别为秘书科、综合科、办文法规科、信息科、行政人事科、机要和保密科、督查科和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科，属于一级预算单位，实行政府会计核算制度；区委党校和区关工委属于二级预算单位，实行政府会计核算制度。
（三）重点工作概述
坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制57人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入1299.80万元，其中：一般公共预算收入1299.80万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加46.50万元，增长3.71%，主要原因：因机构改革2020年末人员增加，相应人员经费及日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1299.80万元，其中：本年收入1299.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.80万元（本级财力1299.80万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加46.50万元，增长3.71%，主要原因：因机构改革2020年末人员增加，相应人员经费及日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1299.80万元。财政拨款安排支出1299.80万元，其中：基本支出1015.80万元，与上年对比增加58.50万元，增长6.11%，主要原因：因机构改革2020年末人员增加，相应人员经费及日常公用经费增加。；项目支出284.00万元，与上年对比减少12.00万元，下降4.05%，主要原因是厉行节约，压缩专项业务工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行128.17万元，主要用于区关工委行政办公运行所需经费，包括工资、津贴补贴、工会经费、办公费等人员经费及公用经费；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出4.00万元，主要用于区关工委日常工作业务经费支出；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行653.67万元，主要用于区委办公室行政办公运行所需经费，包括工资、津贴补贴、工会经费、办公费、公务用车运行维护费等人员经费及公用经费；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务266.00万元，主要用于区委办公室专项业务工作开支，保证机关工作正常顺利展开；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出14.00万元，主要用于区委办公室专项业务工作开支，保证机关工作正常顺利展开；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休66.77万元，主要用于离退休人员经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.53万元，主要用于交纳单位职工基本养老保险费用；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.70万元，主要用于交纳单位职工工伤保险等保险费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.78万元主要用于交纳单位职工医疗保险费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.28万元，主要用于交纳单位职工公务员医疗补助费用；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.90万元，主要用于交纳职工住房公积金、住房补贴等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-津贴补贴330.68万元（其中：基本支出330.68万元）；
工资福利支出-奖金14.62万元（其中：基本支出14.62万元）；
工资福利支出-绩效工资206.80万元（其中：基本支出206.80万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.54万元（其中：基本支出67.54万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42.78万元（其中：基本支出42.78万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.70万元（其中：基本支出1.70万元）；
工资福利支出-住房公积金48.90万元（其中：基本支出48.90万元）；
商品和服务支出-办公费225.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出209.00万元）；
商品和服务支出-会议费61.00万元（其中：项目支出61.00万元）；
商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）；
商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）；
商品和服务支出-工会经费4.88万元（其中：基本支出4.88万元）；
商品和服务支出-福利费10.19万元（其中：基本支出10.19万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费15.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出10.00万元）；
对个人和家庭的补助-离休费14.19万元（其中：基本支出14.19万元）；
对个人和家庭的补助-退休费38.77万元（其中：基本支出38.77万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助13.52万元（其中：基本支出13.52万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助4.24万元（其中：基本支出4.24万元）；
资本性支出-办公设备购置1.00万元（其中：项目支出1.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1299.80万元，与上年对比增加46.50万元，增长3.71%，主要原因：因机构改革2020年末人员增加，相应人员经费及日常公用经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委办公室无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.70万元，较上年减少1.31万元，下降6.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年公务接待费预算为10.30万元，较上年减少2.51万元，下降19.59%，国内公务接待批次为30次，共计接待700人次。
减少原因为区委办公室规范公务接待，严格执行接待管理制度，规范财务管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为8.40万元，较上年增加1.20万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.40万元，较上年增加1.20万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增加原因为公车使用年限较长，车况较差，修理费用增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款284.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，是区委办公室专项业务经费。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年区委办公室1家行政单位及区委党校、区关工委2家参公管理事业单位的机关运行经费安排36.96万元，与上年对比减少41.35万元，下降52.80%，主要原因是认真执行厉行节约相关目标政策，节约办公运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年部门预算表
部门预算表-麒麟区委办公室（点击下载）
中共曲靖市麒麟区委办公室2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
区委办公室专项业务经费
二、立项依据
根据区委办公室的工作职责和部门职能制定。
三、项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委办公室
四、项目基本概况
中共曲靖市麒麟区委办公室坚决贯彻落实以人民为中心的发展思想，按照目标引领、问题导向，措施精准、操作便利原则，抓实抓细重要文稿调研起草工作；注重精简与效率统一，精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；注重原则性、系统性，区分主次、缓急，统筹调度好区委日常工作，保障领导谋全局、议要事、抓大事的时间和精力；上下精准对接，密切联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
五、项目实施内容
1、围绕党的中心任务，按照党中央和省委、市委、区委的工作部署及区委领导要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及党中央和省委、市委、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。
2、负责组织起草、审核区委和区委办公室文电、文稿和区委领导讲话稿；承办各镇（街道）党（工）委、区直各部门党组织报送区委的请示、报告及有关材料。
3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及党中央和省委、市委、区委领导批示、指示的催办落实。
4、负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导参加活动的组织安排、协调联络工作。
5、负责上级领导和其他县（市、区）党委领导及有关来宾的接待服务并协调安全保卫工作。
6、负责区委文件、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、材料的印刷、校对、分发、清退、归档工作。
7、负责中共曲靖市麒麟区委国家安全委员会办公室职责。
8、负责中共曲靖市麒麟区委全面深化改革委员会办公室职责。
9、承担区档案局行政职能，负责管理档案馆。
10、承担区委保密委员会（区国家保密局）行政职能。
11、承担区委机要局（区国家密码管理局）的行政职能。
12、协调区关工委办公室工作。
13、协调区信访局做好人民群众的来信来访工作。
14、负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作。
15、负责对区直党委（党组）办公室、各镇（街道）党（工）委办公室工作进行指导。
16、完成市委办公室和区委交办的其他任务。
六、资金安排情况
一般公共预算财政拨款（区级财政资金）266.00万元。
七、项目实施计划
围绕项目实施的具体内容，区委办公室设7个内设机构和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科，细分工作职责，落实工作任务，抓实抓细重要文稿调研起草工作；精心筹办区委各类会议，办文办会零差错、零失误，高效保障区委日常工作正常运转；紧扣重大决策、重点工作、重大项目和热点、难点、焦点，精心搜集、遴选、编报党务信息，适时提供决策信息参考，反映全区发展动态；统筹调度好区委日常工作；联系基层，及时传达上情、搜集下情、督促进度，推动决策落实、政策落地、问题解决、工作见效，保障区委各项工作系统、协调、高效运转。
八、项目实施成效
围绕区委中心工作，积极主动参与政务、处理事务、搞好服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，全面做好服务领导、服务基层、服务群众工作。
监督索引号53030218020100111
