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中共曲靖市麒麟区委宣传部
2021年部门预算
目 录
第一部分中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年部门预算财政项目文本
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门，负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划，制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见，统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。
（二）机构设置情况
中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部（以下简称区委宣传部）是中国共产党曲靖市麒麟区委员会工作机关，为正科级。加挂曲靖市麒麟区人民政府新闻办公室、曲靖市肤麟区新闻出版（版权）局牌子，归口管理区融媒体中心。
区精神文明建设指导委员会办公室设在区委宣传部，作为区精神文明建设指导委员会的办事机构，接受区精神文明建设指导委员会的直接领导，承担区精神文明建设指导委员会具体工作。区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部，接受区委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担区委网络安全和信息化领导小组具体工作，对外加挂区互联网信息办公室牌子。
中共曲靖市麒麟区委宣传部设4个内设机构：办公室、理论科、新闻传媒科、文化艺术科；无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，区委宣传部坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述和全国、省、市、区会议精神，坚持把握规律、守正创新、弘扬主旋律、激发正能量，以科学化、规范化建设带动工作效能提升，着力在强化理论武装、抓牢意识形态、提升服务品质等方面夯实基础、开拓创新、优质服务，以高质量的发展成果向中国共产党庆祝中国共产党成立100周年献礼。
一是深化理论学习，强化理论武装。扎实做好区委理论学习中心组、领导干部理论学习；管好用好“学习强国”学习平台；理论研究力上新台阶，力求新成效。二是提高政治站位，着力加强宣传思想队伍建设 。三是统筹部门工作，全力开启活动全方位推进。做好各项会议保障工作；做好庆祝中国共产党庆祝中国共产党成立100周年系列活动工作；做好宣传部创建全省文明单位的相关活动开展工作；围绕部门工作做好“三办三服务”工作。四是不断开拓进取，创新创优工作新思路。不断创新理论宣讲方式，拟打造“麒麟名嘴”讲理论品牌；建立舆情信息专报制度。五是深化文明实践中心建设。做好新时代文明实践云平台的管理和使用工作，实现“线上+线下”同步管理，确保实践平台发挥智能管理效用。二是深化群众性精神文明创建。严格标准，精细化抓实省、市、区三级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等精神文明创建工作。六是加强新闻线索报送。七是突出“数字麒麟”建设，加快推进麒麟区数字乡村建设，并结合实际积极开展数字乡村试点项目申报。八是稳步推进“扫黄打非”工作；全面提升新闻出版工作；落细落实电影管理工作。九是大力推介“麒麟云”，打造地方宣传品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制12人，事业编制17人（含融媒体中心15人）。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（其中纪委派驻宣传部人员1人，机关工人1人）
离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆由公务用车平台调配）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入873.67万元，其中：一般公共预算财政拨款873.67万元。
与上年对比增加了250.75万元，增长40.25%，主要原因：增加新时代文明实践中心建设等预算项目，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入873.67万元，其中:本年收入873.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873.67万元（本级财力873.67万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了250.75万元，增长40.25%，主要原因：增加新时代文明实践中心建设等预算项目，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出873.67万元。财政拨款安排支出873.67万元，其中：基本支出532.01万元，较上年减少22.50万元，下降4.06%，主要是因为人员减少，相应的人员经费及日常公用经费减少；项目支出341.66万元，较上年增加273.25万元，增长399.43%，主要是因为增加新时代文明实践中心建设等预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-行政运行416.92万元，主要用于人员经费、日常公用经费及机关事业单位基本保险缴费；
一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理45.00万元，主要用于宣传教育学习经费；
一般公共服务支出-宣传事务-事业运行99.00万元，主要用于融媒体中心工作经费90.00万元，扫黄打非工作经费9.00万元；
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出180.00万元，主要用于新时代文明实践中心建设经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.82万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.72万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于退休人员职业年金支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.88万元，主要用于单位失业、工伤保险支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.76万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.12万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.45万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出488.60万元，均为基本支出，其中：
基本工资120.22万元；
津贴补贴151.43万元；
奖金9.11万元；
绩效99.79万元；
机关事业单位养老保险缴费40.72万元；
职业年金缴费9.00万元；
职工基本医疗保险缴费25.77万元；
公务员医疗补助缴费1.23万元；
其他社会保障缴费1.88万元；
住房公积金29.45万元。
2.商品和服务支出342.78万元，其中：
办公费331.90万元（其中：基本支出7.90万元，项目支出324.00万元）；
工会经费2.94万元（其中：基本支出2.94万元）；
福利费6.14万元（其中：基本支出6.14万元）；
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。
3．对个人和家庭的补助42.29万元，其中：
离休费14.10万元（其中：基本支出14.10万元）；
退休费8.64万元（其中：基本支出8.64万元）；
生活补助18.66万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出17.66万元）；
医疗费补助0.89万元（其中：基本支出0.89万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出873.67万元，与上年对比增加了250.75万元，增长40.25%，主要原因：增加新时代文明实践中心建设等预算项目，项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委宣传部无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年公务接待费预算为8.90万元，较上年减少0.05万元，下降0.56%，国内公务接待批次为90次，共计接待1492人次。
主要原因是认真贯彻各级政府关于从严控制“三公”经费支出的要求，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年减少0.05万元，下降1.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少0.05万元，下降1.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是严格把控公务用车，加大厉行节约宣传和监督力度。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年预算项目共计5个，涉及一般公共预算财政拨款341.66万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年机关运行经费安排18.79万元，与上年对比减少15.43万元，下降45.09%，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年部门预算表
中共曲靖市麒麟区委宣传部2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218021100111
