监督索引号53030218021600000
中共曲靖市麒麟区委政法委员会
2021年部门预算
目 录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年部门预算财政项目文本
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市麒麟区委政法委员会在区委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。
1.深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安麒麟建设、法治麒麟建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
2.组织协调、推动和督促全区各镇（街道）、有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。
3.统筹协调政法机关等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全区社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
4.协调指导各镇（街道）、各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
6.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法部门党组（党委）民主生活会，代管区法学会。
（二）机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委政法委员会机关内设4个职能科室：办公室、维稳指导科、综治督导及基层社会治理科、执法监督室；无下属单位。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、区的部署要求，把学习宣传贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神摆上重要日程，把学习宣贯与推进“两学一做”学习教育常态化、制度化紧密结合，与做好各项政法工作紧密结合，以学习贯彻的新成效，推动全区政法工作全面提升。
2.扎实开展政法队伍教育整顿。深入学习贯彻习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的训词精神，深入总结公安机关“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿试点工作经验，按照中央政法委和省委政法委、市委政法委统一部署，扎实开展全区政法队伍教育整顿，把学习教育、边整边改、专项整治、督促检查、建章立制贯穿教育整顿全过程，压实全面从严管党治警责任，坚持目标导向和问题导向，坚持“自查从宽、被查从严”政策导向，紧扣“清除害群之马、整治顽瘴痼疾”目标任务，强化组织领导，积极创新举措，加大推进力度，确保教育整顿取得实效。
3.推动《中国共产党政法工作条例》落地见效。认真贯彻落实省委《关于贯彻〈中国共产党政法工作条例〉实施细则》精神，结合即将出台的曲靖市《市委政法委协助管理政法单位领导班子和干部队伍实施办法（试行）》，联合区委组织部，组织精干力量，广泛深入开展调研论证，深入查找《条例》贯彻落实中存在的突出问题和短板弱项，结合全区政法工作实际，制定出台《区委政法委协助管理政法单位领导班子和干部队伍实施办法（试行）》，严格落实防止干预司法“三个规定”，健全完善请示报告、决策执行、监督责任等制度机制，切实把党对政法工作的绝对领导落到实处。
4.全面推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安麒麟、法治麒麟。牢牢把握“1+3×5”的市域社会治理模式，强化党建引领，以党建“绣花针”穿起基层治理服务“千条线”，用“全周期管理”理念统筹谋划市域社会治理，推动全区社会治理水平再上新台阶。按照“一个核心管全局、一个机构管治理、一个号码管服务、一个平台管调度、一张网络管城市、一个超市管信访、一支队伍管执法”的“七个一”总目标，高强度、高标准推进各项工作，加快推进调度平台融合建设，研究制定网格员管理办法，开展专职网格员队伍建设调研论证，推动平台、手机APP、网格员有效衔接、互联互通。
5.着眼长效常治，推动扫黑除恶专项斗争常态化。把扫黑除恶专项斗争以来的成功经验和有效做法转化为长效常治的制度机制，完善创新线索摸排核查、线索双向移送、同步办案机制，建立完善重大疑难案件会商、案件提前介入、办案指导等机制，健全完善政法部门与行业主管部门信息共享、线索发现移交、“三书一函”通报反馈、日常监管等行业整治机制，推动打击整治人民群众反映强烈的“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等突出违法犯罪问题常态化、制度化，健全完善考评奖惩机制，围绕政法队伍建设加强制度创新，结合市域社会治理，建立发挥政治、自治、法治、德治、智治“五治”相融合的基层社会治理新机制，推进扫黑除恶法制化、制度化、常态化。
6.全力维护国家政治安全和社会大局持续稳定。深化反渗透反颠覆斗争，严防境内外敌对势力利用热点问题炒作、煽动特定群体闹事，严防境外非政府组织以“助残”“扶贫”“慈善”等为名开展拉拢活动。推进严打暴恐常态化，层层压实行业单位和主管部门反恐防恐主体责任、领导责任，落实防控要求，充分发动群众，着力构建点面结合的反恐防范格局。时刻绷紧反邪这根弦，紧紧围绕“去存量、控增量、防变量”总要求，始终保持对各类邪教的严防严管严打态势，强化邪教重点人员管控，有序推进“法轮功”人员的解脱和其他邪教人员、有害气功参与人员的脱离工作，做好应急处突准备，提高风险防控整体效能，坚决防止发生邪教人员进京滋事、公开聚集滋事、大规模反宣活动和极端恶性事件。
7.推进政法系统全面深化改革走深走实。以扎实推进执法司法制约监督体系改革和建设为主要抓手，以完善制度、改革体制、创新机制、狠抓落实为着力点，推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革进一步深化，推动检察机关法律监督职能进一步强化，加快推进跨部门大数据办案平台建设，推动监督工作与科技应用深度融合。健全完善公安、检察、审判、司法行政机关分工负责、各司其职、相互制约的体制机制，完善政法各单位内部制约监督机制和群众监督、舆论监督等社会监督机制，确保执法司法公正廉洁、高效权威。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制13人，机关工勤人员1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆（其中2辆从公车平台调入）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入965.22万元，其中：一般公共预算收入965.22万元。
与上年对比增加405.36万元，增长72.40%，主要原因是2021年新增提高司法质量促进公正司法经费、市域社会治理现代化工作经费等预算项目，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入965.22万元，其中：本年收入965.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.22万元（本级财力965.22万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加405.36万元，增长72.40%，主要原因是2021年新增提高司法质量促进公正司法经费、市域社会治理现代化工作经费等预算项目，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出965.22万元。财政拨款安排支出965.22万元，其中：基本支出426.22万元，与上年对比增加6.36万元，增长1.50%，主要原因是人员工资调整；项目支出539.00万元，与上年对比增加399.00万元，增长285.00%，主要原因是2021年新增提高司法质量促进公正司法经费、市域社会治理现代化工作经费等预算项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行347.11万元，主要用于在职人员工资、协警人员工资的支出；
公共安全支出-公安-其他公安支出359.00万元,主要用于网格管理员、网点信息员通讯补助经费、信访联合工作组经费、提高司法质量促进公正司法经费、肇事肇祸精神障碍患者治疗管控工作经费、政法委工作会议经费、平安城市创建办工作经费、扫黑除恶专项斗争经费等支出；
公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出180.00万元,主要用于市域社会治理现代化工作经费，保障社会稳定和谐；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.41万元，主要用于离退休职工养老保障支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.29万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.70万元,主要用于财政对其他社会保障的支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.79万元, 主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.39万元，主要用于公务员医疗补助支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.33万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资105.89万元（其中：基本支出105.89万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴150.22万元（其中：基本支出150.22万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资70.40万元（其中：基本支出70.40万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.19万元（其中：基本支出28.19万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.79万元（其中：基本支出17.79万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金20.33万元（其中：基本支出20.33万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费443.34万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出437.55万元）；
商品和服务支出-会议费9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）；
商品和服务支出-劳务费80.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.00万元）；
商品和服务支出-工会经费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；
资本性支出-办公设备购置12·45万元（其中：基本支出0万元，项目支出12·45万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出965.22万元，与上年对比增加405.36万元，增长72.40%，主要原因是2021年新增提高司法质量促进公正司法经费、市域社会治理现代化工作经费等预算项目，项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.45万元，其中：政府采购货物预算12.45万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.90万元，较上年减少0.35万元，下降2.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年公务接待费预算为9.40元，较上年减少0.22元，下降2.29%，国内公务接待批次为49次，共计接待415人次。
减少的主要原因是我单位严格遵循中央八项规定，严格厉行节约，严格公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年减少0.13元，下降2.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.50万元，较上年减少0.13元，下降2.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年预算项目共计8个，预算金额539.00万元,已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目2个，分别是：信访联合工作组经费54.00万元，用于协调、督促责任主体解决合理信访诉求，依法处置非正常上访行为、依法及时解决群众合理信访诉求，有效遏制非正常上访势头；市域社会治理现代化工作经费180.00万元，用于全国市域社会治理现代化试点工作指引，大胆创新、先行先试、稳步推进，努力构建“1+3×5”即“一核引领、五治融合、五化联动、五强保障”的基层社会治理模式，探索出一条符合时代特征、满足人民期盼、体现麒麟特色的社会治理新路子，工作成效逐步显现，“麒麟样板”初具雏形。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年机关运行经费安排13.86万元，与上年对比减少15.50万元，下降52.79%，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年部门预算表
中共曲靖市麒麟区委政法委员会2021年部门预算
财政项目文本
一、市域社会治理经费
（一）立项依据
《中共曲靖市麒麟区委曲靖市麒麟区人民政府关于加快推进市域社会治理现代化的实施意见》
（二）项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委政法委员会
（三）项目基本概况
成立了平安麒麟建设暨市域社会治理现代化工作领导小组，组建15个工作专班，实体化推进各项工作。各镇（街道）健全组织领导架构，抽调人员组建专班，各专项工作组明确联络员对接日常工作，确保专人专干。召开全区市域社会治理现代化工作会议。
（四）项目实施内容
以“精准精细、全市第一”“拉高标杆、全省前列”“完善体系、试点成功”为总目标，以“问题导向、典型引路、借鉴先进、务实做法”为总要求，严格对标对表全国市域社会治理现代化试点工作指引，大胆创新、先行先试、稳步推进，努力构建“1+3×5”即“一核引领、五治融合、五化联动、五强保障”的基层社会治理模式。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款180.00万元。
（六）项目实施计划
按照实施意见内容组织开展市域社会治理工作。
（七）项目实施成效
修改完善功能模块，增设治安隐患排查、矛盾纠纷化解、重点人员管控、特殊人群服务、高危场所监管等功能。形成了以城市报警与监控系统探头为主、社会监控探头补充，基本覆盖重点部位、复杂区域的视频监控网络。
二、信访联合工作经费
（一）立项依据
解决信访案件化解稳控的批复
（二）项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委政法委员会
（三）项目基本概况
以决胜信访“三年退三”和打赢信访矛盾化解“四大重点”攻坚战为牵引，紧盯进京到非接待场所上访、到省集体上访、信访“三率”提升、上级交办重点信访案件化解稳控等重点工作。
（四）项目实施内容
对重点信访案件进行稳控化解工作。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款54.00万元。
（六）项目实施计划
提升信访工作质效，稳控上访人群。
（七）项目实施成效
重大会议、重大活动期间实现零非访、零越级访。
监督索引号53030218021600111
