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中共曲靖市麒麟区委政策研究室
2021年部门预算
目 录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年部门预算财政项目文本
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市麒麟区委政策研究室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。主要职责是：
1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。
3.完成上级和区委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委政策研究室内设综合科、调研科2个内设机构，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.注重理论学习。把学习中央政策方针理论和省、市、区委决策部署作为重要政治任务，严格落实周一集体学习制度，结合工作实际加强日常学习，凡习近平总书记重要讲话、中央和省、市、区委重要会议精神、重大决策部署、重要政策文件，本系统有关重要会议、重要文件，第一时间组织学习、第一时间传达落实，做到执行坚决、贯彻有力。
2.加强调查研究。按照区委作出的坚定六个发展方向和着力点，在加强城市工作、产业转型升级、推动乡村振兴、文明城市创建、社会事业发展、全面深化改革、构建和谐社会、生态文明建设“八个方面”迈出新步伐的部署要求，开展专题调研，总结提炼有特色可复制的典型经验，提出有针对性、操作性、创新性的对策建议，为区委、区政府科学决策提供依据。认真组织、配合省市委政研室开展好到麒麟区的各项调研。
3.强化专项工作。认真开展和巩固全国文明城市创建、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等工作。
4.强化沟通交流。完善与镇（街道）和区直部门的沟通衔接机制，分析形势任务，交流工作经验，查找问题不足，增强工作合力。加大与各级各单位的联合调研力度，进一步提高调研质量，让提出的意见建议更加符合实际。
5.强化内部管理。加强干部队伍建设，着力打造政治过硬、素质一流、作风优良、纪律严明、廉洁务实的工作团队，为服务决策提供更多的智力支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（其中4人为2020年末机构改革并入。）
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入206.55万元，其中：一般公共预算收入206.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加62.07万元，增长42.96%，主要原因：一是人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加，二是增加政研室课题研究经费等预算项目，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入206.55万元，其中：本年收入206.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.55万元（本级财力206.55万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加62.07万元，增长42.96%，主要原因：一是人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加，二是增加政研室课题研究经费等预算项目，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 206.55万元。财政拨款安排支出 206.55万元，其中：基本支出179.55万元，与上年对比增加41.57万元，增长30.13%，主要原因是人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加；项目支出27.00万元，与上年对比增加20.50万元，增长315.38%，主要原因是增加政研室课题研究经费等预算项目，项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行122.15万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持单位正常运行的日常公用经费支出；
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.00万元，主要用于经济研究中心业务费、政研室课题研究经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.21万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.00万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.00万元，主要用于单位人员工伤、失业、大病医疗缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.46万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.92万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.81万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资48.38万元（其中：基本支出48.38万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴36.84万元（其中：基本支出36.84万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资27.23万元（其中：基本支出27.23万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-办公费15.39万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出12.60万元）；
商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；
商品和服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；
商品和服务支出-工会经费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.80万元）。
对个人和家庭的补助-退休费13.13万元（其中：基本支出13.13万元，项目支出0万元）；
对个人个人和家庭的补助-医疗费补助1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。
资本性支出-办公设备购置8.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.60万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出206.55万元，与上年对比增加62.07万元，增长42.96%，主要原因：一是人员增加，相应的人员经费及日常公用经费增加，二是增加政研室课题研究经费等预算项目，项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委政策研究室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委政策研究室无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年及2020均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.55万元，其中：政府采购货物预算8.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0.93万元，增长106.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.93万元，增长106.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.93万元，增长106.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是：因公务用车使用年限较长，各项维护、修理、保养等费用增加，所以导致公务用车运行维护费增加
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委政策研究室2021年财政项目共1个，合计27.00万元，为经济研究中心业务费、政研室课题研究经费27.00万元，项目已编报项目支出绩效目标，详情见《2021年部门预算表》表10项目支出绩效目标表（本级下达）；2021年中共曲靖市麒麟区委政策研究室无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委政策研究室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委政研室2021年部门预算表
中共曲靖市麒麟区委政研室2021年部门预算
财政项目文本公开
一、项目名称
经济研究中心业务费、政研室课题研究经费
二、立项依据
根据曲财行〔2016〕61号文件。
三、项目实施单位
中共曲靖市麒麟区委政研室
四、项目基本概况
围绕区委、区政府的中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，参与一些重大项目的研究和论证；提出意见和建议，供区委、区政府决策参考。
五、项目实施内容
对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或者综合性调查研究。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款27.00万元。
七、项目实施计划
1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。
3.完成上级和区委交办的其他工作任务。
八、项目实施成效
保证按时按质完成工作。
监督索引号53030218021800111
