监督索引号53030218024100000
曲靖市麒麟区档案馆
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区档案馆2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区档案馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区档案馆2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区档案馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区档案馆自2014年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，主要职能是对档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区档案馆下设办公室、信息科、查阅利用科、业务科四个部门，无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，在区委、区政府的正确领导和省、市档案部门的指导下，区档案馆坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕党和政府中心工作，服务改革发展大局。按照“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进一步增强工作紧迫感和责任感，以对历史高度负责、为社会竭诚服务的精神，全力做好各项档案工作，促进全区档案事业又好又快发展。
2021年对全区各单位、各镇街道对上一年度的档案资料移交管理，并进行数字化加工，符合要求后才办理移交手续。曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休 1人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财政总收入35.11万元，其中：一般公共预算财政拨款35.11万元。
与上年对比减少166.73万元，下降82.61%，主要原因：因机构改革，2020年末在职人员全部划转，人员经费及日常公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入35.11万元，其中：本年收入35.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.11万元（本级财力35.11万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少166.73万元，下降82.61%，主要原因：因机构改革，2020年末在职人员全部划转，人员经费及日常公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出35.11万元。财政拨款安排支出35.11万元，其中：基本支出17.11万元，与上年对比减少158.73万元，下降90.27%，主要原因：因机构改革，2020年末在职人员全部划转，人员经费及日常公用经费减少；项目支出18.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降30.77%，主要原因：本年度单位本着厉行节约原则缩减项目经费开支，项目经费减少。
(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012604 一般公共服务支出-档案事务-行政运行18.00万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.45万元，主要用于统筹外单位离退休人员支出。
2101103医疗健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.66万元，主要用于单位人员的医疗补助。
(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
商品和服务支出-办公费0.11万元（其中：基本支出0.11万元）；
商品和服务支出-维修（护）费18.00万元（其中：项目支出18.00万元）；
对个人和家庭的补助-退休费15.34万元（其中：基本支出15.34万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助1.66万元（其中：基本支出1.66万元）。
(三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出35.11万元，与上年对比减少166.73万元，下降82.61%，主要原因：因机构改革，2020年末在职人员全部划转，人员经费及日常公用经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区档案馆无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区档案馆无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区档案馆无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区档案馆2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.10万元。其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区档案馆2021年公务接待费预算为0.15万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待31人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区档案馆2021年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款18.00万元，为档案基本运行维护专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
档案数字化加工费是指用于把纸质档案通过扫描录入等方式将信息存储到计算机数据库中，以实现检索快捷、高效等功效。
档案运行维护费是指用于档案的日常维护和保管。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区档案馆2021年机关运行经费安排0.11万元，与上年对比减少10.28万元，下降98.94%，减少的原因：因机构改革，2020年末在职人员全部划转，办公费等日常公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区档案馆2021年部门预算表
曲靖市麒麟区档案馆2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218024100111
