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中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2021年部门预算
目 录
第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室2021年部门预算财政项目文本
中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党曲靖市麟麟区委党史研究室是根据区机编[2004]15号《关于撤销中共麒麟区委史志办分设中共曲靖市麒麟区委党史研究室和曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室的请示的批复》精神，成立“中共曲靖市麒麟区委党史研究室”和“曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室”（以下简称区史志办），实行两块牌子一套班子，合署办公的管理体制，机构级别：正科。根据区委办、区政府办《关于印发〈曲靖市麒麟区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（区办发[2010]39号），区人民政府地方志办公室继续与区委党史研究室实行两块牌子，合署办公，机构规格和隶属关系不变。部门主要职责是：负责全区的党史工作和地方志工作。
（二）机构设置情况
中国共产党曲靖市麟麟区委党史研究室内设党史科、志鉴科两个内部机构，无下属单位。各科室职责如下：
1.党史科
(1)征集、整理、编辑麒麟区党史资料。
(2)开展党史研究，利用研究成果进行革命传统教育。
(3)完成上级下达的征编任务。
(4)完成《麒麟区委执政纪要》的编辑出版工作。
(5)完成上级下达的编写任务和本室安排的其他工作。
2.志鉴科
(1)组织编纂地方志、年鉴以及其他地方志书刊。
(2)指导区属单位志书的编写，审定即将出版的志书稿。
(3)整理以旧志为主的地方文献资料。
(4)开展地方志、年鉴编纂理论研究，不断推出研究成果。
(5)培训修志人员和年鉴撰稿员。
(6)完成上级下达的编写任务和本室安排的其他工作。
（三）重点工作概述
2021年，中国共产党曲靖市麒麟区委党史研究室（曲靖市麒麟区人民政府地方志办公室）（以下简称区史志办）在区委、区政府的坚强领导和上级业务主管部门的关心帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕存史“志库”、育人“知库”、资政“智库”工作思路，进一步加强地方志资源开发利用工作，充分发挥地方志“存史、资政、育人”功能，使地方志更好地服务经济社会发展大局、服务党委政府中心工作和人民群众地方志文化需求，史志工作走在全市乃至全省全列。
1.认真做好2020年《中共曲靖市麒麟区委执政纪要》的编纂出版工作。按照“一突出”“两跟进”要求，强化跟进意识，年初拟定《2020年〈中共曲靖市麒麟区委执政纪要〉编纂方案》，对编纂工作早安排、早布置。落实编纂职责和任务，采取边收稿边初审边编辑的办法，全力做好组稿、编纂工作。坚持“一编三审五校”工作流程，严把稿件政治关、史实关、文字关、保密关，精编严审，全力做好该书的组稿、编纂、校对、出版发行工作，10月中旬完成编辑、校对、清样工作，预计12中旬完成出版发行任务。
2.《麒麟区年鉴》编纂取得新突破。年初拟定《2020年〈麒麟区年鉴〉编纂方案》，严格按照“3、6、9”时间要求，全力抓好收稿、编辑、审稿、校对、出版发行各个环节，9月由德宏民族出版社公开出版发行。2020年《麒麟区年鉴》编辑工作加强与出版社、印刷厂的联系与配合，取得新的突破。一是公共图片、专页图片以及文内黑白图片，由专人负责编辑，图片质量有较大提高。二是在封面设计、版式安排等方面逐年改进，体现出时尚、大气的特点，受到读者与上级业务部门的好评。
3.如期完成上级业务部门安排的相关业务工作。按时按要求完成2020年《中共曲靖市委执政纪要》麒麟区的撰稿上报任务；完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》（2020）麒麟篇撰稿工作，并按有关要求上报稿件；完成上级业务部门安排的其他临时性工作。
4.做好镇（街道）、部门修志的指导工作。从篇目设置、收集资料、撰写业务等的方面精心指导，对有年鉴撰稿任务的新设单位，派专人上门指导，提高供稿质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财政总收入220.91万元，其中：一般公共预算财政拨款220.91万元。
与上年对比减少39.60万元，下降15.20%，主要原因是人员减少，相应的人员经费及日常公用经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 220.91万元，其中：本年收入220.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.91万元（本级财力220.91万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少39.60万元，下降15.20%，主要原因是人员减少，相应的人员经费及日常公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 220.91万元。财政拨款安排支出 220.91万元，其中：基本支出193.91万元，与上年对比减少36.60万元，下降15.88%，主要原因是人员减少，相应的人员经费及日常公用经费减少；项目支出27.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降10.00%，主要原因是本年预算缩减年鉴及执政纪要编制经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行138.75万元，主要用于本单位人员工资及日常公用经费的支出；
2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出27.00万元，主要用于专项业务类年鉴编制执政纪要编制支出；
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.42万元,主要用于统筹外离退休人员支出；
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.38万元，主要用于单位人员养老保险的支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元，主要用于单位人员养老保险费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于单位人员失业保险支出；
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.83万元，主要用于单位职人员医疗保险的支出；
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.52万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.94万元，主要用于职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利费支出167.19万元，包括：
30101基本工资37.17万元（其中：基本支出37.17万元）；
30102 津贴补贴58.65万元（其中：基本支出58.65万元）；
30103 奖金2.82万元（其中：基本支出2.82万万元）；
30107绩效工资35.20万元（其中：基本支出35.20万元）；
30108 机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元（其中：基本支出12.37万元）；
30109职业年金缴费3.76万元（其中：基本支出3.76万元）；
30110 职工基本医疗保险缴费7.83万元（其中：基本支出7.83万元）；
30111 公务员医疗补助缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元）；
30112其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）；
30113 住房公积金8.94万元（其中：基本支出8.94万元）。
2.302 商品和福利支出32.04万元，包括：
30201办公费2.28万元（其中：基本支出2.28万元)；
30202印刷费27.00万元(其中：项目支出27.00万元）；
30228 工会经费0.90万元（其中：基本支出0.90万元）；
30229 福利费1.86万元（其中：基本支出1.86万元）。
3.303对个人和家庭的补助21.45万元，包括：
30302 退休费19.30万元（其中：基本支出19.30万元）；
30307医疗费补助2.15万元（其中：基本支出2.15万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出220.91万元，与上年对比减少39.60万元，下降15.20%，主要原因是人员减少，相应的人员经费及日常公用经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区党史研究室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
中共曲靖市麒麟区党史研究室无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区党史研究室无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区党史研究室2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.05万元，下降9.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.05万元，下降9.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。
减少的原因：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款27.00万元，为年鉴经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麟麟区委党史研究室2021年机关运行经费安排5.04万元，与上年对比减少2.47万元，下降32.89%，主要原因是人员减少，相应日常公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委党史研究室2021年部门预算表
中共曲靖市麒麟区委党史研究室2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218028300111
