监督索引号53030218028600000
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委
2021年部门预算
目 录
第一部分 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年部门预算编制说明
第二部分 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年部门预算财政项目文本
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、区委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。
2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.配合区委有关单位抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向区委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
4.负责区直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5.指导区直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。
6.完成市委市直机关工委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委，是麒麟区委的工作机关，属财政全供给行政单位，单位下设四个科室：办公室、组织纪检科、宣传科、党员培训中心；无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年重点工作：中共曲靖市麒麟区委区直机关工委紧紧围绕区委中心工作和全区经济建设，夯实党建基础，发挥党的政治领导、思想领导和组织领导优势，督促各基层党组织抓班子、带队伍、强作风、优服务，全力服从服务于经济建设这个中心，切实解决党建、业务两张皮问题，实现部门工作“三个到位七个好”，即明确职责、履职到位，爱岗敬业、工作到位，统筹兼顾、谋划到位；建设一个好班子、带出一支好队伍、完善一套好制度、营造一个好环境，搭建一个好平台、树立一个好形象、创造一流好业绩。通过中心工作与党建工作目标、措施、责任的有机统一，有效改变就党建抓党建、与中心工作“两张皮”现象，实现机关党建和经济发展互动双赢。重点做好十件事：一是进一步规范机关基层党组织设置。开展基层党组织换届选举，配齐配强班子，班子健全率100%。二是全面完成党支部规范化建设巩固提升。全面完基层党组织规范化建设巩固提升工作，推动机关党组织规范化建设，有效的整治机关党的建设灯下黑问题。三是全面落实党组织政治生活制度得到。定期督促各党组织落实“三会一课”、谈心谈话、党费日、党员积分制管理、支部主题党日等制度，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动。主题党日做到有计划、有主题、活动有方案、有签到、有照片、有痕迹、有信息。四是规范党员发展工作。2021计划发展党员40名，针对入党材料不全、规范等重点问题，实行2个清单规范党员发展，督促各党组织把好发展党员的政治关、程序关、材料关。五是加强党员信息管理。完成295个党组织、5000余名党员信息核对、系统录入、组织关系转接等工作，及时更新维护全国党员管理信息系，完成2021年度党组织和党员信息系统年报工作。六是严格党费收缴。加强审查和监督检查力度，认真落实“党费日”制度，及时足额收缴、党费规范合理使用党费情况，定期公示接受党员群众监督。七是抓实教育培训。2021年举办入党积极分子培训班一期，党员发展对象培训班一期，党支部书记党务干部培训班一期，开展“万名党员进党校”示范培训一期。八是抓好主题教育。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，开展党史学习教育，建党一百周年活动。九是选树典型，开展模范机关创建。结合行业特点打造了6个模范机关建仓示范点，组织开展一场模范机关创建现场推进会，现场观摩，以点带面，整体推进。十是加强单位内部管理。结合区委巡察整改，认真分析问题的根源，制定整改方案，完善制度和机制，推动机关党建工作。
二、预算单位基本情况
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给行政单位1个，截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人员，退休7人。
辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入233.02万元，其中：一般公共预算财政拨款233.02万元。
与上年对比增加37.68万元，增长19.29%，主要原因：机关党建工作项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入233.02万元，其中：本年收入233.02万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.02万元（本级财力233.02万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加37.68万元，增长19.29%，主要原因：机关党建工作项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出233.02万元。财政拨款安排支出233.02万元，其中：基本支出188.02万元，较上年增加2.68万元，增长1.45%，主要原因是本年人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出45.00万元，较上年增加35.00万元，增长350.00%，主要原因是机关党建工作项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门预算财政拨款安排支出233.02万元,按功能科目分类情况如下：
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行139.60万元，主要用于本单位人员工资及日常公用经费的支出；
2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务45.00万元，主要用于区直机关党建工作经费；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.15万元，主要用于单位离退休（统筹外）人员的补助；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.04万元，主要用于职工养老保险的支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.42万元，主要用于工伤保险、失业保险金的支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.25万元，主要用于单位医疗保险的支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.13万元，主要用于公务员医疗补助的支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.43万元，主要用于单位住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出165.80万元(其中：基本支出165.80万元，项目支出0元）。
30101工资福利支出-基本工资38.14万元（其中：基本支出38.14万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴57.19万元（其中：基本支出57.19万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出-奖金2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资36.04万元（其中：基本支出36.04万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元（其中：基本支出13.04万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.25万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出--其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金9.43万元（其中：基本支出9.43万元项目支出0万元)。
2.302商品和服务支出50.44万元，(其中：基本支出5.44万元，项目支出45.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费47.54万元(其中：基本支出2.54万元，项目支出45.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。
3.303对个人和家庭的补助16.78万元，(其中：基本支出16.78万元，项目支出0元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费15.05万元（其中：基本支出15.05万元，项目支出0万元）。
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出233.02万元，与上年对比增加37.68万元，增长19.29%万元，主要原因：机关党建工作项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增加减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年对比减少0.04万元，下降7.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.04万元，下降7.41%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。减少的原因：加大力度贯彻中央及省市厉行节约精神，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款45.00万元，为机关党建工作经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2021年机关运行经费安排5.44万元，与上年对比减少6.46万元，下降54.29%。机关运行费安排主要用于办公经费、公务接待费、会议费的相关支出。减少的主要原因是：2021年人员减少，本单位本着厉行节约精神，减少公务接待费用等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委
2021年部门预算表
中共曲靖市麒麟区委区直机关工委
2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218028600111
