监督索引号53030218031200000
曲靖市公安局麒麟分局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市公安局麒麟分局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市公安局麒麟分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市公安局麒麟分局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市公安局麒麟分局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市公安局麒麟分局在麒麟区委、区政府及各级公安机关领导下履行职责并开展公安业务工作。
1.履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。
2.履行麒麟区人民政府“三定”方案规定的职责，履职尽责。
3.完成公安部、省公安厅、市公安局统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅、市公安局督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅、市公安局安排的重大活动安保任务。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局麒麟分局为政法机关独立编制机构、独立核算机构，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，曲靖市公安局麒麟分局2020年机构情况无变动。分局内设机构、编制情况由麒麟区人民政府“三定”方案确定，其相关内容涉密，不予公开。
（三）重点工作概述
2021年，麒麟公安分局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持以人民为中心的发展思想，忠诚履行职责使命，全力以赴抗击疫情、保安全、护稳定、抓改革、促发展，为麒麟高质量全面建成小康社会创造了安全稳定的政治社会环境。
1.全面从严管党治警，锻造“四个铁一般”的公安铁军。
（1）党的领导持续全面加强；
（2）党的建设持续全面强化；
（3）教育整顿试点成效明显。
2.践行职责使命，努力打造更高水平的平安麒麟。
（1）全区社会大局持续稳定；
（2）扫黑除恶专项斗争圆满收官；
（3）疫情防控工作扎实开展；
（4）基层社会治理创新发展。
3.坚持以人民为中心，全力护航全区经济社会发展。
（1）“放管服”改革持续深化；
（2）联系服务群众主动深入；
（3）基层基础工作不断夯实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
曲靖市公安局麒麟分局在职人员编制由麒麟区人民政府“三定”方案确定，公安机关人员数量及分布情况涉密，不予公开。
离退休人员112人，其中：离休2人，退休110人。
车辆编制125辆，实有车辆127辆（其中2辆为应急通信车，不占用车辆编制）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入32,573.25万元，其中：一般公共预算收入32,573.25万元。
与上年对比总收入增加3,860.38万元，增长13.44%，主要原因：一是因机构改革，增加原曲靖市森林公安局麒麟分局职责职能，预算经费相应增加；二是公安业务工作量逐年增长，业务经费随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入32,573.25万元，其中：本年收入32,573.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,573.25万元（本级财力26,047.57万元，执法办案补助1,700.00万元，上级补助4,825.68万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加4,124.56万元，增长14.50%，主要原因：一是因机构改革，增加原曲靖市森林公安局麒麟分局职责职能，预算经费相应增加；二是公安业务工作量逐年增长，业务经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出32,573.25万元。财政拨款安排支出32,573.25万元，其中：基本支出25,442.57万元，与上年对比减少1,148.36万元，下降4.32%，主要原因：压缩公用经费和预算口径的调整；项目支出7,130.68万元，与上年对比增加5,272.92万元，增长283.83%，主要原因：一是因机构改革，增加原曲靖市森林公安局麒麟分局职责职能，预算经费相应增加；二是公安业务工作量逐年增长，业务经费随之增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行16,719.40万元，主要用于单位人员工资、绩效工资、津补贴等支出；
公共安全支出-公安-一般行政管理事务50.00万元，主要用于分局森林警察大队另寻办公用房补助经费；
公共安全支出-公安-执法办案4,070.68万元，主要用于隐蔽战线、禁毒、出入境、重大活动安保、一般转移支付等公安办案业务支出；
公共安全支出-公安-其他公安支出8,626.80万元，主要用于监控租赁、司法救助、执法办案中心建设、拘押收教场所管理、警务辅助人员经费等公安办案业务支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休285.61万元，主要用于离退休人员离休费、生活补助等支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,163.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出29.27万元，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗654.81万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金846.31万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资2,893.36万元（其中：基本支出2,893.36万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-津贴补贴7,439.68万元（其中：基本支出7,439.68万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-奖金219.19万元（其中：基本支出219.19万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-绩效工资3,053.12万元（其中：基本支出3,053.12万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1,163.49万元（其中：基本支出1,163.49万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-职业年金缴费68.34万元（其中：基本支出68.34万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费654.82万元（其中：基本支出654.82万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.18万元（其中：基本支出31.18万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-其他社会保障缴费29.27万元（其中：基本支出29.27万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-住房公积金846.31万元（其中：基本支出846.31万元，项目支出0万元）;
工资福利支出-其他工资福利支出5,127.46万元（其中：基本支出5,127.46万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费2,895.18万元（其中：基本支出2,851.18万元，项目支出44.00万元）；
商品和服务支出-差旅费994.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出994.00万元）；
商品和服务支出-维修（护）费716.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出716.00万元）；
商品和服务支出-租赁费980.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出980.00万元）；
商品和服务支出-专用材料费667.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出667.00万元）；
商品和服务支出-被装购置费987.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出987.52万元）；
商品和服务支出-劳务费154.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出154.00万元）；
商品和服务支出-委托业务费190.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出190.00万元）；
商品和服务支出-工会经费84.63万元（其中：基本支出84.63万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费176.32万元（其中：基本支出176.32万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费307.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出304.00万元）；
商品和服务支出-其他商品和服务支出495.50万元（其中：基本支出489.34万元，项目支出6.16万元）；
对个人和家庭的补助-离休费30.96万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费240.08万元（其中：基本支出240.08万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助92.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出80.00万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助27.36万元（其中：基本支出27.36万元，项目支出0万元）；
资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建350.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出350.00万元）；
资本性支出（基本建设）-基础设施建设20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；
资本性支出-办公设备购置658.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出658.00万元）；
资本性支出-专用设备购置700.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出700.00万元）；
资本性支出-信息网络及软件购置更新80.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.00万元）；
资本性支出-公务用车购置200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
2021年部门一般公共预算支出32,573.25万元，与上年对比财政拨款收入增加4,124.56万元，增长幅度14.50%，主要原因：一是因机构改革，增加原曲靖市森林公安局麒麟分局职责职能，预算经费相应增加；二是公安业务工作量逐年增长，业务经费随之增加。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市公安局麒麟分局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市公安局麒麟分局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市公安局麒麟分局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市公安局麒麟分局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市公安局麒麟分局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市公安局麒麟分局2021年及2020年均不涉及财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额5,010.00万元，其中：政府采购货物预算1,840.00万元、政府采购服务预算2,600.00万元、政府采购工程预算570.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201.78万元，较上年减少24.50万元，下降10.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局麒麟分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市公安局麒麟分局2021年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少0.22万元，下降22.92%，国内公务接待批次为11次，共计接待105人次。
减少的主要原因：认真贯彻落实各级政府部门有关厉行节约要求，努力压缩公务接待人次及经费，逐步强化“三公”逐年下降工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局麒麟分局2021年公务用车购置及运行维护费为201.04万元，较上年减少24.28万元，下降10.78%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费201.04万元，较上年减少24.28万元，下降10.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为127辆。(分局车辆编制125辆，实有车辆127辆，其中2辆应急通信车不占用分局车辆编制。)
减少的主要原因：认真贯彻落实各级政府部门有关厉行节约要求，努力压缩公务用车购置及运行维护费，逐步强化“三公”经费逐年下降工作。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市公安局麒麟分局2021年预算项目共计19个，均为重点项目，预算金额合计7,130.68万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），表中仅公开市级城市报警监控系统专项经费、省级出入境补助经费及省级服装专项经费，其他项目属于涉密项目不予公开。以上3个重点项目，项目绩效目标情况如下：
（一）市级城市报警监控系统专项经费
项目预算绩效目标：麒麟区共建1200个城市报警监控探头，由市级财政承担500个点的租用费。报警与监控系统的投入使用，大力促进了麒麟区社会治安防控、案件侦办、警卫安保等各项公安工作的高效开展。
（二）省级出入境补助经费
项目预算绩效目标：严格按照各级公安机关要求，规范、文明、高效受理居民因私出国境申请、境外人员签证、签注等管理，依法办理辖区公安机关涉外案（事）件，指导涉外宾馆饭店、“三资”企业及大专院校等涉外单位管理工作，强化相关法律、法规宣传力度，提升辖区出入境管理实效及窗口服务规范化建设。
（三）省级服装专项经费
项目预算绩效目标：根据公安部人民警察警服配备标准及实有民警人数，划拨服装经费，保障公安机关人民警察开展业务正常需要及执法规范化、队伍正规范化建设需要，更有利于促进人民警察文明、规范执法，提升群众安全感、满意度。
在本预算年度财政局批复的其他项目经费使用过程中，麒麟公安分局将严格按照各项规定和各级文件要求，努力提升项目经费使用综合绩效，在打击违法犯罪、提升服务效能以及战斗力提升方面取得新成效，并强化社会效益指标和服务对象满意度指标，切实提速新时代麒麟区“三区”建设、全国文明城市创建和经济社会跨越式发展，提升群众的安全感、满意度和幸福感。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
警用装备：是指警务人员所使用的所有装备及物品。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局2021年机关运行经费安排660.25万元，与上年对比减少1.90万元，下降0.29%。减少原因分析：按照财政部门提出的年度部门预算编制要求，结合近年来分局年底在职人数逐年减少的实际，依此编制预算的机关运行经费随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市公安局麒麟分局2021年部门预算表
曲靖市公安局麒麟分局2021年部门预算
财政项目文本
一、市级城市报警监控系统专项经费
（一）立项依据
曲靖市人民政府办公室曲政办发〔2014〕116号文件精神。
（二）项目实施单位
曲靖市公安局麒麟分局。
(三)项目基本概况
根据曲靖市人民政府办公室曲政办发〔2014〕116号文件精神，麒麟区共建1200个城市报警监控探头，由市级财政承担500个点的租用费。报警与监控系统的投入使用，大力促进了麒麟区社会治安防控、案件侦办、警卫安保等各项公安工作的高效开展。
（四）项目实施内容
按照文件内容，做好监控的选点、维护、使用及其他工作。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款500.00万元。
（六）项目实施计划
按照财政局资金的统筹安排，结合部门公安工作实际情况，严格贯彻执行各级文件精神和要求，提高资金使用效益。
（七）项目实施成效
麒麟公安分局严格规范城市报警监控系统专项经费使用，大力提升公安队伍办案办事效率和服务群众水平。
二、省级出入境补助经费
（一）立项依据
麒财行〔2019〕194号文件精神。
（二）项目实施单位
曲靖市公安局麒麟分局。
（三）项目基本概况
严格按照各级公安机关要求，规范、文明、高效受理居民因私出国境申请、境外人员签证、签注等管理，依法办理辖区公安机关涉外案（事）件，指导涉外宾馆饭店、“三资”企业及大专院校等涉外单位管理工作，强化相关法律、法规宣传力度，提升辖区出入境管理实效及窗口服务规范化建设。
（四）项目实施内容
严格按照各级公安机关要求，做好公民因私出国境、涉外单位人员管理、法规制度宣传等相关工作。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款30.00万元。
（六）项目实施计划
按照财政局资金的统筹安排，结合部门公安工作实际，严格贯彻执行各级文件精神和要求，提高资金使用效益。
（七）项目实施成效
麒麟公安分局严格规范省级出入境补助经费使用，加强公安出入境管理水平，保障全区出入境管理工作的正常开展及公民出入境出行的便利，努力提升窗口服务实效、强化涉外管理效能。
三、省级服装专项经费
（一）立项依据
公安部人民警察警服配备标准及历年财政服装经费指标文件。
（二）实施单位
曲靖市公安局麒麟分局。
（三）项目基本概况
根据公安部人民警察警服配备标准及实有民警人数，划拨服装经费，保障公安机关人民警察开展业务正常需要及执法规范化、队伍正规范化建设需要，更有利于促进人民警察文明、规范执法，提升群众安全感、满意度，维护麒麟社会安全稳定大局，建设“平安麒麟”。
（四）项目实施内容
根据公安部人民警察警服配备标准，按照省厅规划部署，做好服装采买、发放及其他工作。
（五）资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款180.00万元。
（六）项目实施计划
按照财政局资金的统筹安排，结合部门公安工作及服装采购实际情况，严格贯彻执行各级文件精神和要求，提高资金使用效益。
（七）项目实施成效
麒麟公安分局严格规范服装经费使用，努力实现人民警察队伍标识明显、服装得体，着装规范、文明执法，促进公安队伍正规化和执法规范化建设。
监督索引号53030218031200111
