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曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队
2021年部门预算
目录
第一部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年部门预算财政项目文本
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照中共曲靖市委组织部等5部门关于调整公安交警管理体制的通知（曲组通〔2007〕59号）（2007年9月3日发文）文件精神将原曲靖市公安局交通警察支队直属一、二大队成建制移交曲靖市公安局麒麟分局管理，成立曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职能：
1.贯彻执行党和国家有关道路交通管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全区道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
2.拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究制定预防和减少道路交通事故以及治理整顿道路交通秩序的对策。
3.负责掌握全区公安交通管理工作情况，负责全区公安交警队伍建设，组织、实施全区公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全区公安交警队伍。
4.负责指导、监督预防和处理道路交通事故，侦破危害道路交通安全的案件。
5.负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
6.负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆和驾驶人的管理工作。
7.负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
8.负责特定人员以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
9.负责组织、指导道路交通管理科技工作。
10.协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
11.承办麒麟区人民政府、麒麟公安分局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队核定机构编制1个，实有1个。根据《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职责内设机构和人员规定的通知》（麒区政办〔2012〕21号）文件精神，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队下设20个非独立核算中队（内务中队、警务保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、法治宣传中队、特勤中队、涉车犯罪侦查中队、科技设施中队、客运安全管理中队、廖廓交警中队、南宁交警中队、白石江交警中队、建宁交警中队、西城交警中队、东山交警中队、越州交警中队、三宝交警中队、沿江交警中队、珠街交警中队、茨营交警中队）、1个车辆管理所；无下属单位。
（三）重点工作概述
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，继续深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会和中央政法工作会议、上级公安工作会议精神，按照“四句话、十六字”总要求和人民警察队伍训词，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，进一步深化“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整治活动，竭力锻造“四个铁一般”的高素质过硬公安交警队伍，为推动全区公安交管工作高质量发展提供坚实的政治保障和组织保障。
坚持以人民为中心的发展理念，紧紧围绕建党100周年安保工作这条主线，突出事故少发、道路安畅两个重点，深化各项措施落实，推动完善全国文明城市创建和大事故防控常态化工作机制，全力以赴防止发生大事故、大拥堵、大警情，不断增强人民群众安全感、满意度，为全面开启“十四五”规划新征程创造更加良好的道路交通环境。
按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队认真贯彻落实麒麟区人民政府《关于加强道路交通安全工作的实施意见》，加强农村地区“一办一站五员”建设，推进区“道交委”、区预防道路交通事故领导小组等机构平台和议事机制，联合曲靖市麒麟区交通运输局落实国务院《关于加强公路安全生命防护工程建设的实施意见》，推进全区“五小工程”建设；制定城市交通秩序综合整治实施方案，按照“1+N”等长效机制有序推进；贯彻落实省、市、区公安机关各项便民利民措施，推进公安交管“放管服”改革创新；织密城乡路面科技管控网络，推进信息化实战建设应用向纵深发展；根据公安交管局交通设施标准化建设的要求，排查梳理全区交通设施不规范设置等情况，进一步完善交通基础设施建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制60人，事业编制0人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是：2007年机构体制改革，人员下划造成。另有合同编制辅警人员700人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制34辆，实有车辆34辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入11004.76万元，其中：一般公共预算收入11004.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少558.03万元，下降4.83%，主要原因：交通基础设施建设和维护经费投入预算比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入11004.76万元，其中：本年收入11004.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11004.76万元（本级财力6629.36万元，执法办案补助4119.32万元，收费成本补偿240.00万元，上级补助16.08万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少555.00万元，下降4.80%，主要原因：交通基础设施建设和维护经费投入预算比上年减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出11004.76万元。财政拨款安排支出11004.76万元，其中：基本支出6560.44万元，与上年对比减少4839.32万元，下降42.45%，主要原因：预算编制口径调整，执法办案业务支出从基本支出调整为项目支出；项目支出4444.32万元，与上年对比增加4284.32万元，增长2677.70%，主要原因：预算编制口径调整，执法办案业务支出从基本支出调整为项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出-公安-行政运行5972.56万元，主要用于民警和辅警人员经费及公用经费支出；
公共安全支出-公安-信息化建设1000.00万元，主要用于公安交管信息基础化建设费用支出；
公共安全支出-公安-执法办案3359.32万元，主要用于完成公安交通管理工作办案业务和装备费用支出；
公共安全支出-公安-其他公安支出85.00万元，主要用于偿还西班牙政府贷款费用支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.30万元，主要用于退休人员生活补助费用等支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出227.73万元，主要用于单位民警基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元，主要用于单位民警职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.69万元，主要用于民警工伤保险费用支出。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127.77万元，主要用于行政单位民警医疗保险费用支出；
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.79万元，主要用于单位在职和退休民警公务员医疗补助费用支出。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165.61万元，主要用于单位民警住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出-基本工资570.50万元（其中：基本支出570.50万元）；
工资福利支出-津贴补贴1447.66万元（其中：基本支出1447.66万元）；
工资福利支出-奖金43.22万元（其中：基本支出43.22万元）；
工资福利支出-绩效工资580.80万元（其中：基本支出580.80万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费227.73万元（其中：基本支出227.73万元）；
工资福利支出-职业年金缴费27.00万元（其中：基本支出27.00万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费127.77万元（其中：基本支出127.77万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.08万元（其中：基本支出6.08万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费5.69万元（其中：基本支出5.69万元）；
工资福利支出-住房公积金165.61万元（其中：基本支出165.61万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出2738.11万元（其中：基本支出2738.11万元）。
2.商品和服务支出-办公费541.37万元（其中：基本支出541.37万元）；
商品和服务支出-印刷费20.00万元（其中：项目支出20.00万元）；
商品和服务支出-水费13.00万元（其中：项目支出13.00万元）；
商品和服务支出-电费80.00万元（其中：项目支出80.00万元）；
商品和服务支出-邮电费30.00万元（其中：项目支出30.00万元）；
商品和服务支出-物业管理费120.00万元（其中：项目支出120.00万元）；
商品和服务支出-差旅费45.00万元（其中：项目支出45.00万元）；
商品和服务支出-维修（护）费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）；
商品和服务支出-租赁费75.00万元（其中：项目支出75.00万元）；
商品和服务支出-培训费90.00万元（其中：项目支出90.00万元）；
商品和服务支出-专用材料费315.00万元（其中：项目支出315.00万元）；
商品和服务支出-被装购置费135.00万元（其中：项目支出135.00万元）；
商品和服务支出-劳务费1400.00万元（其中：项目支出1400.00万元）；
商品和服务支出-委托业务费300.00万元（其中：项目支出300.00万元）；
商品和服务支出-工会经费16.56万元（其中：基本支出16.56万元）；
商品和服务支出-福利费34.50万元（其中：基本支出34.50万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费85.00万元（其中：项目支出85.00万元）。
3.对个人和家庭的补助-退休费24.25万元（其中：基本支出24.25万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助0.88万元（其中：基本支出0.88万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助2.71万元（其中：基本支出2.71万元）。
3.债务利息及费用支出-国外债务付息85.00万元（其中：项目支出85.00万元）。
4.资本性支出-办公设备购置150.00万元（其中：项目支出150.00万元）；
资本性支出-专用设备购置1186.32万元（其中：项目支出1186.32万元）；
资本性支出-信息网络及软件购置更新300.00万元（其中：项目支出300.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出11004.76万元，与上年对比减少555.00万元，下降4.80%，主要原因：交通基础设施建设和维护经费投入预算比上年减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1846.32万元，其中：政府采购货物预算1771.32万元、政府采购服务预算75.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.45万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，国内公务接待批次为60次，共计接待653人次。
减少原因主要为严格按照《麒麟区公务接待管理制度》、《中央八项管理规定》等制度的要求进行公务活动接待，公务接待经费相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为100.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费100.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。
减少原因为公务用车改革和我单位加大对“三公”经费监督管理，实行严格的额度控制。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年预算项目共计2个，均为重点项目，涉及一般公共预算财政拨款4444.32万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），项目绩效目标情况如下：
（一）偿还公安道路交通管理外贷专项经费
预算绩效目标: 利用西班牙政府贷款410.00万欧元建设曲靖中心城区智能交通指挥中心，由中标公司西班牙泰尔文特公司向项目实施单位提供价值410.00万欧元的技术服务和配套设备。主要为智能交通设备采购，包括指挥中心显示系统、闭路电视监控系统、治安卡口监控系统、超速抓拍系统、交通信号控制系统、交通信息诱导系统、GIS地理信息系统、指挥中心计算机网络、交通信息诱导系统情报板（7块）、14个路口电子警察系统、8个治安卡口监控系统和13套交通信号控制系统。
（二）公安交通管理非税收入返还补助执法办案专项经费
预算绩效目标:为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，上级下达政法转移支付资金，进一步解决基层政法经费供需矛盾突出、部分基层政法机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题。资金为开展公安业务工作所必需的基本手段和条件的办案业务及装备经费。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2021年机关运行经费安排592.43万元，与上年对比增加462.28万元,增加355.19%，主要原因是预算编制口径调整产生的差异。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队
2021年部门预算表
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队
2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
偿还公安道路交通管理外贷专项经费
二、立项依据
财政部和国家发改委批复（财金函〔2007〕3号，发改外资〔2009〕778号）
三、项目实施单位
曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队
四、项目基本概况
根据财政部和国家发改委批复（财金函〔2007〕3号，发改外资〔2009〕778号），云南省曲靖交警利用西班牙政府贷款建设曲靖中心城区智能交通指挥中心。
云南省曲靖市公安交警支队利用西班牙政府贷款建设交通管理指挥中心项目，建设范围为麒麟中心城区，2007年因机构改革，管理城区的曲靖市公安局交警支队直属一、二大队更名为曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队，按照责、权、利统一的原则，报经曲靖市人民政府同意，该项目建设整体移交给麒麟区，建设和使用单位为曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。
五、项目实施内容
利用西班牙政府贷款410.00万欧元建设曲靖中心城区智能交通指挥中心，由中标公司西班牙泰尔文特公司向项目实施单位提供价值410.00万欧元的技术服务和配套设备。
六、资金安排情况
《国家发展改革委关于云南省曲靖市公安交警支队利用西班牙政府贷款项目资金申请报告的批复》（发改外资〔2006〕2074号）中明确：“项目总投资5446.68万元人民币，除外国政府贷款以外资金由项目单位自筹。”其中利用西班牙政府贷款410.00万欧元，所需国内配套资金人民币1512.08万元由项目单位自筹。
七、项目实施计划
云南省曲靖市公安局交警支队利用西班牙政府贷款建设交通管理指挥中心项目的合同于2007年6月15日在北京签署（合同号：07ES01GTF4IWS0009），于2010年6月22日生效。2010年11月，西班牙政府贷款建设曲靖中心城区智能交通指挥中心项目正式实施，项目建设期限2年，2013年11月竣工验收并投入使用。
八、项目实施成效
极大的提升了交通管理水平和警务工作效能，弥补了警力不足的短板，凸显出科技强警的强大战斗力，确保了中心城区道路交通安全形势持续平稳，城市交通管理基本实现“道路畅通、停车规范、通行有序、形象良好”的工作目标。
监督索引号53030218045100111
