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曲靖市麒麟区总工会
2021年部门预算
目录
第一部分曲靖市麒麟区总工会2021年部门预算编制说明
第二部分曲靖市麒麟区总工会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分曲靖市麒麟区总工会2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能，都与职工的利益息息相关。一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）机构设置情况
麒麟区总工会设4个内设机构：办公室、组织宣传教育和网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（加挂“区总工会经费审查委员会办公室”）；无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，全区工会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，突出新时期产业工人队伍建设改革、“党建带工建”等工作重点，加强工会组织建设，维护职工合法权益，团结带领全区广大职工为实现经济社会高质量发展作出新的更大贡献。
1.全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持和完善学习制度，通过党组理论学习中心组集中学习、专题学习等多种形式，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，聚焦坚持党对工会工作的领导、坚持全心全意依靠工人阶级、坚持为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗、坚持中国特色社会主义工会发展道路、坚持弘扬劳模精神劳动精神工匠精神、坚持高举维护职工合法权益旗帜、坚持增强政治性先进性群众性的工会改革方向、坚持加强基层工会建设等内容，用理论指引工作、指导实践，让新思想、新论述在各项工作中得到全面落实，形成生动实践。充分运用麒麟微信公众号、“职工书屋”“职工健康学校”等载体，引导职工持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进讲堂、进头脑，坚定正确前进方向，矢志不移听党话、跟党走。
2.深化“一活动一工程”，充分发挥工人阶级在推动跨越发展中的主力军作用。一是深化技术创新活动。二是开展劳动技能竞赛。三是实施素质提升工程。
3.加大维权帮扶力度，积极为建设社会主义和谐社会贡献力量。一是加大依法维权工作力度。二是营造和谐劳动关系氛围。三是全面彰显困难帮扶实效。加强困难职工档案数据库建设，实现困难帮扶精准化、精细化。继续开展“送温暖”“金秋助学”、职工医疗互助等活动，扩大困难帮扶覆盖面，增强工会困难帮扶影响力。
4.全面加强自身建设，不断提升服务发展服务职工的能力和水平。加强和规范工会经费收支管理，加大工会经费审计监督力度。加强对新形势下工会工作的调查研究，注重成果转化。扎实推进女职工工作，抓好财务、信息、统计等工作，圆满完成全年各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入482.94万元，其中：一般公共预算收入482.94万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加19.98万元，增长4.32%，主要原因：依据文件要求财政代扣工会经费逐年递增。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入482.94万元，其中：本年收入482.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.94万元（本级财力482.94万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加19.98万元，增长4.32%，主要原因：依据文件要求财政代扣工会经费逐年递增。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出482.94万元。财政拨款安排支出482.94万元，其中：基本支出262.94万元，与上年对比减少0.02万元，下降0.01%，主要原因：人员减少，人员经费减少；项目支出220.00万元，与上年对比增加20.00万元，增长10.00%，主要原因分析：依据文件要求财政代扣工会经费逐年递增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行187.18万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、工会经费支出、公用经费支出；
2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行10.00万元，主要用于组织开展职工读书活动，文化宣传、交流，文艺活动组织及相关业务培训、文化产业经营；
2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出210.00万元，主要用于职工服务和工会活动，如困难职工帮扶、元旦春节送温暖经费、医疗互助工作经费、职工培训经费；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.63万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.68万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.83万元，主要用于单位工伤失业保险支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.83万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.27万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.52万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资53.78万元（其中：基本支出53.78万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴72.16万元（其中：基本支出72.16万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金4.07万元（其中：基本支出4.07万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资49.22万元（其中：基本支出49.22万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元（其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费13.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出10.00万元）；
商品和服务支出-工会经费211.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出210.00万元）；
商品和服务支出-福利费2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助3.47万元（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出482.94万元，与上年对比增加19.98万元，增长4.32%，主要原因：依据文件要求财政代扣工会经费逐年递增。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区总工会无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区总工会无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区总工会无此事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区总工会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
曲靖市麒麟区总工会2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区总工会2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区总工会2021年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款220.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区总工会2021年机关运行经费安排8.12万元，与上年对比减少6.62万元，下降44.91%，主要原因：认真贯彻中央、省、市、区关于从严控制日常经费支出、过紧日子的要求，厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区总工会2021年部门预算表
曲靖市麒麟区总工会2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218071100111
