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曲靖市麒麟区妇女联合会
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织。
（二）机构设置情况
麒麟区妇联下设办公室、妇女发展和权益部、麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭和儿童工作部）三个内设机构；无下属单位。
（三）重点工作概述
1.组建“新时代女性课堂”讲师团，涵盖职业发展、素养提升、婚姻家庭、科学育儿、文明传承、巧手女工、平安健康、心灵融入和技能提升九大系列课程。全年培训妇女不少于2000人。
2.成立麒麟区家庭教育指导服务站。组建家庭教育讲师团、志愿服务团、心理咨询团3支队伍，常态化开展家庭教育指导服务。
3.成立“杜鹃花开麒麟”工作室，搭建关爱保护困境未成年人综合服务平台，助力市域社会治理现代化建设。
4.对村（社区）两委换届后新当选的基层妇联主席、副主席、执委，拟举办1-2期业务培训。
5.深入推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。
6.积极参与“爱国卫生七个专项行动”，围绕健康文明生活六条新风尚，在城区街道重点开展“文明新风我参与、爱国卫生巾帼行”专项活动不少于4场。
7.进一步融入新时代城市党建工作大格局，拓展妇联组织覆盖，重点在广场舞群体中建妇联组织，拟各镇（街道）至少建1个“红动麒麟”广场舞妇女之家。
8.持续开展寻找“最美家庭”、传承好家风好家训系列活动。并择优上报20户参评省级和市级“最美家庭”。
9.大力培育扶持市级巾帼创业示范基地，实施妇女创业担保贷款贴息项目，助推40名创业女性实现梦想。
10.聚焦庆祝中国共产党成立100周年，组织开展“巾帼心向党、百年正辉煌”庆祝活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（其中2人为改非领导）
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入233.01万元，其中：一般公共预算收入233.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少3.81万元，下降1.61%，主要原因是本年三八活动的项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入233.01万元，其中:本年收入233.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.01万元（本级财力233.01万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少3.81万元，下降1.61%，主要原因是本年三八活动的项目经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出233.01万元。财政拨款安排支出233.01万元，其中：基本支出210.01万元，与上年对比减少2.81万元，下降1.32%，主要原因是本年减少住房补贴，导致人员经费预算有所减少；项目支出23.00万元，与上年对比减少1.00万元，下降4.17%，主要原因是本年三八活动的项目经费预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行147.95万元，主要用于行政人员工资、津贴、奖金等；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出39.08万元，主要用于村（社区）妇女干部补助、基层妇联组织建设经费、三八活动经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.11万元，主要用于退休人员退休费及医保费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.24万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.87万元，主要用于职工医疗补助支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.42万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资37.55万元（其中：基本支出37.55万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴62.62万元（其中：基本支出62.62万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资39.60万元（其中：基本支出39.60万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费11.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出9.00万元）；
商品和服务支出-培训费14.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.00万元）；
商品和服务支出-工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出233.01万元，与上年对比减少3.81万元，下降1.61%，主要原因是本年三八活动的项目经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
曲靖市麒麟区妇女联合会无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。
减少原因为厉行节约，严控公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年共有财政项目2个，预算金额合计23.00万元，包括：三八妇女节活动经费9.00万元，基层妇联组织建设经费14.00万元；项目已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年机关运行经费安排5.42万元，与上年对比增加1.00万元，增长22.62%，主要原因是人员较上年增加，按人均核算用于保障机关运行的经费随之有所增长。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年部门预算表
曲靖市麒麟区妇女联合会2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
基层妇联组织阵地建设项目经费
二、立项依据
按照妇联改革要求，城区妇女之家建设率达100%。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区妇女联合会
四、项目基本概况
在全区14个镇街道建设妇女之家，加强基层组织建设，提升妇联工作水平，切实维护妇女儿童合法权益
五、项目实施内容
覆盖全区14个镇街道妇女之家，通过开展活动，加强基层组织建设，提升妇联工作水平。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款14.00万元。
七、项目实施计划
全区14个镇街道，按照每个镇街道安排1万元工作经费，用于妇女之家开展活动。
八、项目实施成效
全区城区妇女之家建设率达100%，活动载体丰富，形式多样，围绕党委政府中心工作积极发挥作用。
监督索引号53030218071300111
