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曲靖妇女儿童中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖妇女儿童中心2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖妇女儿童中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖妇女儿童中心2021年部门预算财政项目文本
曲靖妇女儿童中心2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。
2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。
3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。
4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。
（二）机构设置情况
曲靖妇女儿童中心单位性质属于自收自支一级事业单位，无二级单位，中心下设6个内设机构，分别为：综合科、组织人事科、麒麟区青少年校外活动中心(麒麟区青少年宫、曲靖市青少年校外科技活动中心)、教务培训科、妇女教育咨询科、后勤管理科。
（三）重点工作概述
1.开设有民族舞蹈、拉丁舞、钢琴、书法、美术、古筝等专业的长、短期培训班教学。疫情期间，教学培训工作以线上教学为主，免费开展“停课不停学”网络教学。
2.坚持公益性原则，发挥育人作用。高质量完善未成年人心理健康辅导站，完善心理咨询服务功能，规范建设四点半课堂，图书阅览室，电子阅览室和各类教学功能室；通过各类长短训班培训课，将未成年人思想道德建设、社会主义核心价值观、社会安全教育等进一步融入到校外教学培训及四点半课堂。
3.坚持社会性原则，提升服务质量。为更好地服务于广大人民群众，中心投资改造提升4楼、12楼、广场卫生间及2楼美术、书法教室；面向党群服务中心、新时代文明实践中心、市域社会治理中心提供精准化服务。
4.安保人员认真开展安全生产大排查，加强大楼及广场治安巡逻，外来车辆管理等；消防人员仔细排查疏散通道、安全出口，应急照明灯等；电梯每月由专业电梯公司进行维护保养2次，按消防部门要求，每月按时检查水带、玻璃门、枪头等；利用校外培训课堂开展2次安全教育专题活动；专业教师认真做好学员的对接工作，各项教学培训活动安全措施完善，工作落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有25人，其中： 财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入505.29万元，其中：一般公共预算财政拨款505.29万元，上年结转收入0万元。
与上年对比减少36.75万元，下降6.78%，主要原因为在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入505.29万元，其中：本年收入505.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.29万元（本级财力505.29万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少36.75万元，下降6.78%，主要原因为在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 505.29万元。财政拨款安排支出 505.29万元，其中：基本支出447.29万元，与上年对比减少36.75万元，下降7.59%，主要原因为在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；项目支出58.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行304.27万元，主要用于单位在职人员的人员工资及公用经费支出；
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出58.00万元，主要用于单位日常运转经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37.29万元，主要用于单位退休人员退休费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.00万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元，主要用于单位退休人员及调出人员职业年金纪实；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.48万元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.33万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.62万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.30万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资139.12万元（其中：基本支出119.12万元，项目支出20.00万元）；
工资福利支出-津贴补贴90.95万元（其中：基本支出90.95万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金9.02万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资68.03万元（其中：基本支出68.03万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.00万元（其中：基本支出37.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费17.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出10.00万元）；
商品和服务支出-维修（护）费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）；
商品和服务支出-培训费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-劳务费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；
商品和服务支出-工会经费2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费5.56万元（其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费37.03万元（其中：基本支出37.03万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；
资本性支出-办公设备购置10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出505.29万元，与上年对比减少36.75万元，下降6.78%，主要原因为在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖妇女儿童中心2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖妇女儿童中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖妇女儿童中心2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖妇女儿童中心2021年及2020年无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12·40万元。其中：政府采购货物预算12·40万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖妇女儿童中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年减少0.70万元，下降9.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖妇女儿童中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖妇女儿童中心2021年公务接待费预算为2.60万元，较上年减少0.30万元，下降10.34%，国内公务接待批次为42次，共计接待400人次。
减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖妇女儿童中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年减少。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖妇女儿童中心2021年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表10（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计58.00万元，其中：曲靖妇女儿童中心工委专项经费8.00万元，曲靖妇女儿童中心公用包干补助经费50.00万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖妇女儿童中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖妇女儿童中心2021年部门预算表
曲靖妇女儿童中心2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218071600111
