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曲靖市麒麟区文学艺术界联合会
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。
2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。
3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。
4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
7.组织开展与各县市区及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动麒麟地方特色文化走向世界。
8.做好《文学天地》杂志的编辑出版发行工作。
9.完成区委、区政府和上级文联交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务、老干等工作。联系对接区委、区政府，上级文联相关部门各项工作。组织全区艺术创作奖项申报、艺术类成果汇总，负责组织开展区内艺术类交流、展览、演出等活动，负责建设、指导艺术类协会积极开展创作活动。
2.编辑部。负责《文学天地》杂志的编务编印发行、新文学群体联络服务，组织开展文学创作、评论、成果汇总等工作。
我部门无下属二级单位。
（三）重点工作概述
1.全年完成《文学天地》编辑发行6期，继续巩固、提升刊物质量，以此为载体，培养、提升广大作者的创作水平，宣传好麒麟。
2.全力支持中共区委宣传部“麒麟云”线上文学版面工作。
3.积极创造条件，组织各协会相关老师深入基层进行采风创作和文化交流2次，提升创作水平。
4.组织筹办庆祝中国共产党成立100周年美术、书法、摄影展及演出活动。
5.吸纳新会员，抓好会员管理、发展工作。
6.围绕区委、区政府中心工作开展好各项工作，助力麒麟高质量跨越发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（其中4人为上级部门根据工作需要调入）
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入179.01万元，其中：一般公共预算收入179.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加17.88万元，增长11.10%，主要原因分析：一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联项目工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入179.01万元，其中:本年收入179.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.01万元（本级财力179.01万元〕，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加17.88万元，增长11.10%，主要原因分析：一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联工作经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出179.01万元。财政拨款安排支出179.01万元，其中：基本支出177.01万元，与上年对比增加15.88万元，增长9.86%，主要原因是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出2.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是本年增加文联项目工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-一般行政管理事务139.37万元，主要用于工资福利、行政运行支出；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护2.00万元，主要用于文学、文艺创作和传统文化保护支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.69万元，主要用于退休人员退休费及医疗费补助支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元，主要用于职工养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-其他社会保险和就业支出0.31万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.91万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.17万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.04万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资37.83万元（其中：基本支出37.83万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴58.53万元（其中：基本支出58.53万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资35.2万元（其中：基本支出35.2万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元（其中：基本支出12.52万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费4.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出2万元）；
商品和服务支出-工会经费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出179.01万元，与上年对比增加17.88万元，增长11.10%，主要原因分析：一是在职人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加；二是本年增加文联项目工作经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.05万元，下降16.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。
减少的主要原因是厉行节约，严格把控接待人次和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年预算项目共计1个，预算金额2万元，为文联项目工作经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排4.99万元，与上年对比增加0.67万元，增长15.51%，主要原因是在职人员增加，日常公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年部门预算表
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
文联工作经费
二、立项依据
根据部门的主要工作职责制定。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区文学艺术界联合会
四、项目基本概况
组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
五、项目实施内容
组织麒麟区文学文艺家开展创作采风活动2次，创作更多文学文艺精品力作，举办大型美术、书法、摄影展1次，围绕区委、区政府中心工作及上级文联工作安排，完成各项工作。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款（区级财政资金）2.00万元。
七、项目实施计划
根据项目实施安排，上半年和下半年组织麒麟区文学文艺家开展创作采风活动各1次，国庆节期间举办大型美术、书法、摄影展1次。
八、项目实施成效
引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，丰富人民群众精神文化生活，推进全区文艺人才队伍建设，推进全区文艺事业发展。
监督索引号53030218072100111
