监督索引号53030212041400000
曲靖市麒麟区市场监督管理局
2021年部门预算
目录
第一部分 麒麟区市场监管局部门2021年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区市场监管局部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 麒麟区市场监管局2021年部门预算财政项目文本
麒麟区市场监督管理局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责食品经营许可、医疗器械备案、个体工商户、农民专业合作社等工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。
4.负责监督管理市场秩序。
5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。
6.负责宏观质量管理。
7.负责产品质量安全管理。
8.负责特种设备安全监督管理。
9.负责食品安全监督管理综合协调。
10.负责食品安全监督管理。
11.负责统一管理计量工作。
12.负责统一管理标准化工作。
13.负责监督管理认证认可工作。监督和综合协调全区认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；规范检验检测市场。
14.负责知识产权管理工作。
15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
16.负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
17.完成市市场监督管理局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区市场监督管理局设 16 个内设机构、离退休管理服务办公室和14个基层所，16个内设机构包括：办公室、组织人事科、计划财务科、政策法规科、注册与信用监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、质量和广告监督管理科、食品生产流通监督管理科、食品餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科（药品不良反应监测中心）、特殊食品与化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量认证认可科、知识产权科、食品安全协调科。
（三）重点工作概述
1.推进“放管服”改革，宣传、推广、应用“一部手机办事通”行政审批（备案）事项全部实现“网上办、零见面”式全程电子化登记，截至目前，新登记个体工商户8371 户，农民专业合作社21户；强化事中事后监管，稳步推进“双随机、一公开”监管工作.扎实推进市场主体信息公示工作，2020 年度企业年报率 89.63%，较去年增长 0.27%；农民专业合作社年报公示率达 91.07%，较去年增长 2.95%，圆满完成 2019 年企业年报公示工作，319户企业被列入严重违法名录，1729户企业被列入经营异常名录，32605户个体工商户被列入经营异常名录。
2.严守“三大安全”底线。一是全力保障食品安全，强化食品全过程监管，共检查食品生产经营企业（含小作坊、小摊贩）15820户次，检查餐饮企业7926户次，下达责令整改通知书531份，对食品生产获证企业进行双随机检查89家企业139次。二是维护药品和医疗器械安全，共检查药品、医疗器械生产经营使用单位1012家次，完成178家药品零售企业现场核查，现场整改88家，责令限期整改68家，收到整改报告68家，均按期完成整改通过现场核查。三是加强特种设备监管。针对重要时期、重点领域、重点场所、重点设备开展特种设备和工业产品质量安全专项隐患排查治理、电梯起重机叉车专项整治等多个专项整治；共检查特种设备生产、经营、使用单位665家次，抽查特种设备889台，发现安全隐患167个，已全部责令整改，发出《特种设备安全监察指令书》22份。特种设备安全保持平稳态势。
3.加大执法力度。加强重点领域监管执法，积极开展专项整治，结合扫黑除恶专项斗争工作，加大对垄断和不正当竞争、传销、走私贩私、非法集资、制假售假、欺诈消费者等违法行为的打击力度，严厉查处各类违法经营行为。2020年共查办产品质量、计量、认证认可、标准化、消费者权益和知识产权保护、食品药品安全等各类违法案件419件，罚没款297.85万元
4.深入开展“管集市、净餐馆”专项行动。狠抓集贸市场周边环境卫生、食品安全、禁止野生动物销售、活禽交易监管、提升改造等重点工作。并根据辖区实际，把爱国卫生专项行动与创建全国文明城市有机结合，以农贸市场、餐饮服务单位为重点，全面提升餐饮单位、集贸市场及其周边环境整治，打造安全放心市场环境。截至目前，全区餐饮单位餐饮服务食品安全量化分级评定率达98.1%,全区主城区餐饮单位“明厨亮灶”率达93.7%,全区学校食堂全部完成“明厨亮灶”，完成主城区中型以上餐馆203户全达标工作任务。
5.疫情防控期间，督促农贸市场、商场超市等经营场所每日消杀抓实市场管理，加强对农贸市场、超市、药店的监管，督促定期做好消杀工作，暂停活禽交易和宰杀，严禁野生动物贩卖；在常态化疫情防控中，积极配合区疾控中心检查农贸市场及海鲜产品经营户，抽取海鲜从业人员核酸检测样17个，海鲜产品检测样22个。
6.主动融入全国文明城市创建工作。强化农贸市场改造提升工作，督促农贸市场对照创文标准强化日常监督；加大“五小行业”整治力度，重点针对小餐饮店、小副食店、烧烤店、夜市等问题突出行业以及校园周边等进行专项整治，全力助推创文工作深入开展。全年共检查“五小行业”经营户1.78万余户，取缔关停拒不整改或整改不达标的脏乱差“五小行业”经营户74户，张贴各类公益广告2.4万余份。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制196人，其中：行政编制157人，事业编制39人。在职实有196人，其中：财政全额保障196人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。
车辆编制23辆，实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入5338.07万元，其中：一般公共预算收入5324.89万元，上年结转收入13.18万元。
与上年对比增加212.52万元，增长4·15%，主要原因：本年新增国家级食品安全抽样经费、中央省级市管补助专项、爱国卫生专项行动工作经费等预算项目，项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5324.89万元，其中：本年收入5324.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5324.89万元（本级财力5162.73万元，上级补助162.16万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加199.34万元，增长3.89%，主要原因：本年新增国家级食品安全抽样经费、中央省级市管补助专项、爱国卫生专项行动工作经费等预算项目，项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5338.07万元。财政拨款安排支出5324.89万元，其中：基本支出4461.72万元，与上年对比减少355.73万元，下降7.38%，主要原因：一是2021年非税收入专项工作经费由基本支出调整至项目支出；二是在职人员减少，人员经费及日常公用经费相应减少；项目支出863.17元，与上年对比增加555.07万元，增长180.16%，主要原因：本年新增国家级食品安全抽样经费、中央省级市管补助专项、爱国卫生专项行动工作经费等预算项目，项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行3538.56万元，主要用于在职人员、协管员、信息员工资和单位公用经费支出等行政运行；
一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法20.40万元，主要用于打击传销工作宣传资料印刷费、差旅费和公务用车运行维护费；
一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务818.17万元，主要用于市场监督管理和行政执法；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休179.31万元，主要用于支付离退休工资和离退休公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出291.85万元，主要用于交纳单位职工基本养老保险费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出46.39万元，主要用于交纳单位职工职业年金；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.32万元，主要用于交纳单位职工失业保险、工伤保险、生育保险等；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗184.53万元，主要用于交纳单位职工医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.47万元，主要用于交纳单位职工公务员医疗补助；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210.89万元，主要用于交纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资879.00万元（其中：基本支出879.00万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴1328.45万元（其中：基本支出1328.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金66.59万元（其中：基本支出66.59万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资784.60万元（其中：基本支出784.60万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费291.85万元（其中：基本支出291.85万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费46.39万元（其中：基本支出46.39万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费184.53万元（其中：基本支出184.53万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金210.89万元（其中：基本支出210.89万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费219.77万元（其中：基本支出53.44万元，项目支出166.33万元）；
商品和服务支出-印刷费35.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.00万元）；
商品和服务支出-咨询费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
商品和服务支出-邮电费24.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.00万元）；
商品和服务支出-物业管理费50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）；
商品和服务支出-差旅费10.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.40万元）；
商品和服务支出-租赁费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）；
商品和服务支出-培训费30.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.26万元）；
商品和服务支出-公务接待费28.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出28.60万元）；
商品和服务支出-专用材料费218.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出218.00万元）；
商品和服务支出-劳务费351.48万元（其中：基本支出334.3万元，项目支出17.18万元）；
商品和服务支出-委托业务费164.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出164.00万元）；
商品和服务支出-工会经费21.09万元（其中：基本支出21.09万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费43.94万元（其中：基本支出43.94万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费68.90万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出65.30万元）；
对个人和家庭的补助-离休费15.43万元（其中：基本支出15.43万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费153.26万元（其中：基本支出153.26万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-生活补助9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-医疗费补助16.68万元（其中：基本支出16.68万元，项目支出0万元）；
资本性支出-办公设备购置35.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.10万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出5324.89万元，与上年对比增加199.34万元，增长3.89%，主要原因：本年新增国家级食品安全抽样经费、中央省级市管补助专项、爱国卫生专项行动工作经费等预算项目，项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
麒麟区市场监督管理局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
麒麟区市场监督管理局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
麒麟区市场监督管理局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
麒麟区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
麒麟区市场监督管理局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
麒麟区市场监督管理局为职能监管部门，从未涉及财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额807.90万元，其中：政府采购货物预算284.90万元、政府采购服务预算523.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.90万元，较上年减少6.65万元，下降7.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
麒麟区市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
麒麟区市场监督管理局2021年公务接待费预算为28.60万元，较上年增加4.99万元，增长21.14%，国内公务接待批次为450次，共计接待4600人次。
公务接待费较上年增加的主要原因：本年部门职能及工作任务增加，按照往年实际支出需求，对公务接待费预算进行相应调整。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为52.30万元，较上年减少11.64万元，下降18.20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费52.30万元，较上年减少11.64万元，下降18.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。
公务用车运行维护费较上年减少的主要原因：公车改革，对执法执勤车辆使用严格管理。
九、重点项目预算绩效目标情况
麒麟区市场监督管理局2021年预算项目共7个，项目金额863.18万元，包括：打击传销工作经费45.00万、国家级食品安全抽样经费277.10万元、信息员补助经费16.08万元、中央省级市管补助专项130.00万元、爱国卫生7个专项行动工作经费90.00万元、质量强市建设补助经费45.00万元，非税收入专项经费260.00万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中重点项目1个，为国家级食品安全城抽样经费，项目资金277.10万元，绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标设立了抽检份数、监管人员培训时间、抽查食品流通经营主体数等，效益指标设立了食品安全宣传覆盖乡村、街道社区比率，满意度指标设立了对公众认知调查科普知识知晓率和公众对创建食品安全城市知晓率、支持率。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购服务：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购自身运转所需的服务或公共服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
麒麟区市场监督管理局为行政单位，2021年机关运行经费安排472.44万元，与上年对比减少117.12万元，下降19.87%，主要原因：在职人员减少，日常公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区市场监督管理局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区市场监督管理局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
国家级食品安全城抽样经费
二、立项依据
1.中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见
2.中共曲靖市麒麟区委办公室、曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《麒麟区国家食品安全示范城市创建行动实施方案》的通知
3.曲靖市麒麟区第四届人民政府第二十次区长办公会议纪要
三、项目实施单位
曲靖市场麒麟区市场监督管理局
四、项目基本概况
《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》指出党的十九大报告明确提出实施食品安全战略，让人民吃得放心。我国食品安全工作面临不少困难和挑战，形势依然复杂严峻，添加剂使用不规范、制假售假等问题时有发生，农药残留等普片问题的存在等，必须深化改革创新，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，进一步加强食品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。
2016 年5 月，国务院食品安全委员会办公室正式将曲靖市确定为第三批国家食品安全城市创建试点。麒麟区作为中心城区，是全市创建第三批国家食品安全城市的主力军，为确保创建工作有序推进、如期完成，根据《国务院食品安全委员会办公室关于开展第三批国家食品安全城市创建试点工作的通知》（食安办函〔2016〕23 号）、《云南省国家食品安全城市创建试点工作方案》（云食安办发〔2016〕15 号）和《曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市国家食品安全城市创建行动实施方案〉的通知》（曲政办发〔2016〕137 号）等文件精神，结合全区实际，特制定了实施方案《麒办通（2017）47号）》，对辖区内的食品进行抽检。
五、项目实施内容
根据实施方案，落实责任和要求，按照每1000人抽检4批次的标准，共需抽检3081批次，每批次包括购买样品及监测费1000元委托检验机构进行检验。
六、资金安排情况
2021年一般公共预算财政拨款277.10万元。
七、项目实施计划
按实施方案要求，严格落实责任，按考评实施细则落实保障，对辖区内的食品进行抽样和检验。
八、项目实施成效
基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。
监督索引号53030212041400111
