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曲靖市麒麟区政务服务管理局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区政务服务管理局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担曲靖市麒麟区人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。
2.负责贯彻落实上级关于政务服务、行政审批、“互联网+政务服务”“放管服”改革等方面的法律法规、方针政策、工作要求。
3.履行区级相关审批部门划转行政许可事项的审批职能。
4.负责对进驻区政务服务中心的审批服务事项进行组织、协调、管理、服务。
5.负责区政务服务中心日常工作，负责对区政务服务中心分中心、各镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站进行业务指导。
6.负责电子政务管理和推广运用。
7.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。
8.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。
9.完成市政务服务管理局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区政务服务管理局设内设机构10个，分别是：办公室、组织人事科、效能监督科、政策法规科、网络技术科、财务管理科、政务服务科、市场准入科、投资建设科、社会事务科。
曲靖市麒麟区政务服务管理局设下属事业单位1个，为：曲靖市麒麟区行政审批服务中心，下属单位未独立核算，统一由局机关核算。
（三）重点工作概述
2021年，区政务服务管理局将继续认真贯彻区委五届七次全会精神，全面落实深化“放管服”改革、优化提升营商环境的各项决策部署，经不懈努力、攻坚克难，保持做曲靖市县（区）级政务服务和行政审批工作方面的排头兵。
1.在落实主体责任上下功夫。牢固树立“四个意识”、切实坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断推动思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、党风廉政建设、纯洁性建设、意识形态、脱贫攻坚等工作。
2.在巩固“一颗印章管审批”上下功夫。进一步深化相对集中行政许可权改革，加强区行政审批局内部流程再造、业务培训，外部上下沟通、左右协调，与各行业主管部门共同探索建立健全“审管分离”与“审管联动”机制。
3.在落实“企业开办时间再减一半”上下功夫。进一步推广实行企业登记全程电子化，加强“一窗通”平台应用培训，优化企业开办流程，使企业能快速进入基本经营状态。
4.在推动“ 项目审批时间再砍一半”上下功夫。积极做好云南省工程建设项目审批管理系统与省、市同步上线运行工作，加强施工许可阶段的审批管理，配合行业主管部门做好投资审批环节再精简、流程再整合、审查再规范、时限再缩短、中介再清理等事宜。
5.在推进“一网通办”上下功夫。加强“互联网+政务服务”，充分应用即将改版上线的云南政务服务网具有的纵横联动优势，全面推行政务服务一网申请、一网受理、一网审批、一网查询、一网监督。到2021年底，政务服务事项网上可办理率达90%以上，并逐步延伸至镇（街道）、村（社区）。
6.在做到“只进一扇门”上下功夫。将更多条件成熟的服务事项纳入新政务服务中心办理。到2021年底前，除对场地有特殊要求外，90%以上的行政许可事项实现在实体大厅办理。
7.在实现“最多跑一次”上下功夫。完成新政务服务大楼搬迁工作，优化提升政务大厅“一站式”服务功能，加强综合窗口建设，加快流程优化再造，50%的高频事项实现“最多跑一次”。
8.在加强“一部手机办事通”上下功夫。积极做好“一部手机办事通”宣传推广、事项梳理、应用指导工作，到2021年底，力争实现麒麟区注册用户数达20万以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 24人，事业编制42人。在职实有65人，其中：财政全额保障 65人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。（有一辆在使用车辆为公车中心统一调配）
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入1419.67万元，其中：一般公共预算收入1419.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加307.95万元，增长27.70%，增长的主要原因是：本年新增“2021年政务服务专项经费”项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1419.67万元，其中:本年收入1419.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1419.67万元（本级财力1419.67万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加307.95万元，增长27.70%，增长的主要原因是：本年新增“2021年政务服务专项经费”项目预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1419.67万元。财政拨款安排支出1419.67万元，其中：基本支出1059.67万元，与上年对比减少52.05万元，下降4.68%，减少的主要原因是在职人员减少导致支出减少；项目支出360.00万元，与上年对比增加360.00万元，增长的主要原因是本年新增“2021年政务服务专项经费”项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010301行政运行”1203.36万元，主要用于区政务局在职人员的工资，办公经费、工会经费以及政务服务专项支出；
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“2089999其他社会保障和就业支出”4.54万元，主要用于单位失业保险、工伤保险交纳支出；
“2101101行政单位医疗”56.17万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；
“2101103公务员医疗补助”2.67万元，主要用于公务员医疗补助支出；
“2210201住房公积金”64.18万元，主要用于职工的住房公积金交纳支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101基本工资”261.47万元(其中：基本支出261.47万元，项目支出0万元）；
“30102津贴补贴”308.94万元(其中：基本支出308.94万元，项目支出0万元）；
“30103奖金”19.81万元(其中：基本支出19.81万元，项目支出0万元）；
“30107绩效工资”215.80万元(其中：基本支出215.80万元，项目支出0万元）；
“30108机关事业单位基本养老保险缴费”88.75万元(其中：基本支出88.75万元，项目支出0万元）；
“30110职工基本医疗保险缴费”56.17万元(其中：基本支出56.17万元，项目支出0万元），
“30111公务员医疗补助缴费”2.67万元(其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）；
“30112其他社会保障缴费”4.54万元(其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）；
“30113住房公积金”64.18万元(其中：基本支出64.18万元，项目支出0万元）；
“30201办公费”94.75万元(其中：基本支出17.55万元，项目支出77.20万元）；
“30202印刷费”25.80万元(其中：基本支出0万元，项目支出25.80万元）；
“30203咨询费”6.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）；
“30205水费”5.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；
“30206电费”20.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；
“30214租赁费”111.40万元(其中：基本支出0万元，项目支出111.40万元）；
“30216培训费”10.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；
“30226劳务费”99.60万元(其中：基本支出0万元，项目支出99.60万元）；
“30228工会经费”6.42万元(其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）；
“30229福利费”13.37万元(其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）；
“30231公务用车运行维护费”5.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1419.67万元，与上年对比增加307.95万元，增长27.70%，增长的主要原因是：本年新增“2021年政务服务专项经费”项目预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
麒麟区政务服务管理局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
麒麟区政务服务管理局2021年无与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
麒麟区政务服务管理局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
麒麟区政务服务管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
麒麟区政务服务管理局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
麒麟区政务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
麒麟区政务局2021年公务接待费预算为2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。减少原因是严格预算要求，厉行节约，严控支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
麒麟区政务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有1辆在使用公务用车为区公车中心统一调配。
减少原因是：严格预算要求，厉行节约，严控支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年有1个预算项目，项目名称：2021年政务服务专项经费，涉及一般公共预算财政拨款360.00万元，已编报项目绩效目标，详情见附表10（项目支出绩效目标表）；无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年机关运行经费安排37.34万元，与上年对比减少23.96万元，下降39.09%，主要原因是：在职人员减少，日常公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030218073500111
