监督索引号53030213034200000
曲靖市麒麟区应急管理局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区应急管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区应急管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区应急管理局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区应急管理局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全区应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律、法规和方针政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。
3.指导全区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.负责全区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹全区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。
13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据区人民政府的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市麒麟区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成市应急管理局和区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
麒麟区应急管理局机关设7个内设机构和政治部，分别为办公室、应急救援指挥中心、救灾与物资保障科、综合协调与风险监测科、危险化学品监督管理科、非煤矿山监督管理科、安全生产基础科及政治部；下属3个非独立核算事业单位，分别为曲靖市麒麟区安全生产执法监察大队、曲靖市麒麟区应急服务中心、曲靖市麒麟区地震局。
（三）重点工作概述
1.突出“明责履职”，压紧压实安全生产责任制。以落实地方党政领导干部安全生产责任制为抓手，全力完善督查、通报、约谈、问责等机制，全面压紧压实“三个责任”，实现安全生产同责、同管。落实、落细“三个必须”，全面厘清安全生产综合监管、属地监管、行业监管、业务监管责任，切实做到安全监管横向到边，纵向到底。充分运用法律、行政、经济等手段，推动企业严格落实主体责任。
2.围绕“重点关键”，抓紧抓实安全生产专项整治。按照安全生产专项整治三年行动“1+2+10”方案总要求，开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、建筑施工、道路交通、消防、危险废物、粉尘涉爆、工业园区等行业领域安全专项整治。突出抓好危险化学品综合治理、煤矿产业结构调整、非煤矿山提升改造、打通消防生命通道、区乡公路生命安全防护、城市基础能力建设、工业园区规范合理、危险废物规范化管理、粉尘涉爆技术改造等重点。
3.坚持“铁腕治安”，推进推深安全生产监管执法。持续锁定重点领域、关键部位、岗位环节的隐患排查，加强风险管控，分类建立台账，坚持边检查边整改，强化跟踪问效。大力推进以“部门检查、专家会诊、联合执法、综合督查”模式，不断提升检查的针对性、实效性。严厉惩处安全生产领域非法违法违规行为，强化安全生产行政执法与司法衔接，形成风险管控高压态势。进一步规范安全生产行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度“三项制度”。按照“四不放过”原则，依法依规进行事故查处，及时公开事故调查报告，从严追究相关责任人的责任。
4.聚焦“薄弱环节”，加档加速应急处置能力建设。扎实推进“1+4”自然灾害应急体系建设，切实提升全区防灾减灾救灾能力。进一步完善突发事故的预防、预警、预报和应急救援预案，组织开展各类事故应急救援演练。加快推进应急救援指挥中心信息化平台建设。建立健全救灾物资保障联动机制，落实社会化救灾物资保障措施，全面充实应急救援物资储备库，提升物资使用效能。严格执行领导干部在岗带班和24小时应急值班值守制度。
5.统筹“共性工作”，抓实抓细重点基础工作。常态推进“两学一做”学习教育，加强政治建设，突出学习教育重点，通过多种形式，教育党员干部坚定理想信念和政治立场，严守政治纪律和政治规矩。把加强作风建设作为完成应急管理各项任务的迫切需要，深入整治形式主义、官僚主义等方面存在的问题，营造良好的营商服务环境。加强机关党风廉政建设和意识形态建设，进一步提高对加强全面从严治党和党风廉政建设工作重要性的认识，增强落实主体责任的责任感和紧迫感，严格执行机关内部管理各项制度，严防违法乱纪问题发生。争取多方支持，增强应急管理干部队伍力量，强化专业能力建设，提升履职尽责服务能力，为做好应急管理工作提供保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制10人，事业编制30人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。我单位因2019年机构改革机构重组、人员合并导致实有人员比编制数多6人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆（行政2辆、执法应急车辆4辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入898.71万元，其中：一般公共预算收入898.71万元。与上年对比减少875.12万元，下降49.34%，主要原因：本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入898.71万元，其中：本年收入898.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款898.71万元（本级财力798.71万元，执法办案补助100.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少594.26万元，下降39.80%，主要原因：本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出898.71万元。财政拨款安排支出898.71万元，其中：基本支出798.71万元，与上年对比增加12.87万元，增长1.64%，主要原因：人员较上年增加3人导致人员经费增加；项目支出100.00万元，与上年对比减少607.13万元，下降85.86%，主要原因：本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.41万元，主要用于退休人员生活补助；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.25万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.55万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.34万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出；
2101101卫生健康与支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.62万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康与支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.43万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.43万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行612.68万元，主要用于单位行政事业人员工资福利及日常公用支出；
2240199灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出100.00万元，主要用于安全生产监管支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资193.79万元（其中：基本支出193.79万元，项目支出0万元）；
30102工资福利支出-津贴补贴230.98万元（其中：基本支出230.98万元，项目支出0万元）；
30103工资福利支出-奖金14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元）；
30107工资福利支出-绩效工资144.96万元（其中：基本支出144.96万元，项目支出0万元）；
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.25万元（其中：基本支出64.25万元，项目支出0万元）；
30109工资福利支出-职业年金缴费14.55万元（其中：基本支出14.55万元，项目支出0万元）；
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.62万元（其中：基本支出40.62万元，项目支出0万元）；
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）；
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）；
30113工资福利支出-住房公积金46.43万元（其中：基本支出46.43万元，项目支出0万元）；
30201商品和服务支出-办公费26.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出14.00万元）；
30205商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；
30206商品和服务支出-电费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
30207商品和服务支出-邮电费5.31万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.31万元）；
30209商品和服务支出-物业管理费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；
30216商品和服务支出-培训费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；
30217商品和服务支出-公务接待费4.94万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.94万元）；
30226商品和服务支出-劳务费12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）；
30228商品和服务支出-工会经费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）；
30229商品和服务支出-福利费9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元）；
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费11.73万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出9.93万元）；
30299商品和服务支出-其他商品服务支出10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；
30302对个人和家庭的补助-退休费13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）；
30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；
31002资本性支出-办公设备购置17.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.82万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出898.71万元，与上年对比减少594.26万元，下降39.80%，主要原因：本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。
（四）政府性基金预算支出情况
曲靖市麒麟区应急管理局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
曲靖市麒麟区应急管理局2021年及2020年均无国有资产经营预算支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区应急管理局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区应急管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区应急管理局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区应急管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17.82万元，其中：政府采购货物预算17.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.67万元，较上年减少4.66万元，下降21.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区应急管理局2021年公务接待费预算为4.94万元，较上年减少4.63万元，下降48.38%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。
减少的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为11.73万元，较上年增加减少0.03万元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费11.73万元，较上年减少0.03万元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区应急管理局2021年度共有财政项目1个，完成项目绩效目标编报项目1个，预算金额100.00万元，详见附表10（项目支出绩效目标表）。
曲靖市麒麟区应急管理局2021年财政项目中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。
2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区应急管理局2021年机关运行经费安排28.36万元，与上年对比增加1.17万元，增长4.29%，主要原因是人员较上年增加3人，使公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区应急管理局2021年部门预算表
曲靖市麒麟区应急管理局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030213034200111
