监督索引号53030213049500000
曲靖市麒麟区工业和信息化局
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区工业和信息化局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订新型工业和信息化、科学技术发展战略和政策，协调解决新型工业和信息化、科技创新进程中的重大问题，拟订工业、科技和信息基础设施建设综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业和信息化、科技体制改革和管理创新。
2.制定新型工业和信息化、科学技术发展规划、专项发展规划和年度计划并组织实施；提出产业结构优化、工业发展布局、科技创新政策建议，推进工业化和信息化融合发展，推进区域内科学技术进步。
3.开展工业运行态势监测并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障工作。
4.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。
5.负责指导区域内传统优势产业的转型升级和新兴产业的培育壮大工作。
6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
7.制定全区科技项目规划并组织实施。统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范。开展重点领域技术发展需求分析，参与实施有关大科学计划和大科学工程。
8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
9.负责协调全区信息基础设施建设推进工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。配合上级部门做好无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事项；协调处理电磁干扰事项；协助做好无线电监测、干扰查处，维护空中电波秩序。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区工业和信息化局是区级财政一级预算单位，无下属单位，内设9个机构，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、经济运行科、发展规划科、高新技术科、中小企业科、信息化和信息产业科（无线电管理办公室）、安全生产科。
（三）重点工作概述
曲靖市麒麟区工业和信息化局在省市区委、政府的正确领导下，在市工信委等相关部门的指导和帮助下，曲靖市麒麟区工业和信息化局认真履行职能职责，服务好、引导好全区工业企业，确保工业经济平稳增长。保障全区工业经济、信息化工作健康有序发展。持续优化全区营商环境，加快全区民营经济及中小企业的发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制 27人，事业编制15人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。由于原工业园区无行政编制，实则有行政人员，为了更好的开展工作，把原工业园区行政人员转入到我单位，故存在超编的情况。
离退休人员 54人，其中： 离休 2人，退休 52人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财政总收入1060.33万元，其中：一般公共预算收入1060.33万元。
与上年对比减少 14.32万元，下降1.33%。减少的主要原因：在职实有人员减少，相应基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1060.33万元，其中:本年收入1060.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060.33万元（本级财力安排1060.33万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少 14.32万元，下降1.33%。减少的主要原因：在职实有人员减少，相应基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1060.33万元。财政拨款安排支出1060.33万元，其中：基本支出975.33万元，与上年对比减少14.32万元，下降1.45%，减少的主要原因：在职实有人员减少，相应基本支出减少；项目支出85.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出16.50万元，其中：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行16.50万元，主要用于单位在职人员工资的发放。
2.社会保障和就业支出243·15万元，其中：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172.43万元，主要用于单位离退休工资的发放；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.26万元，主要用于单位在职、离退休职工养老保险的支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于职工退休职业年金计实；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.46万元，主要用于单位职工工伤保险、生育保险，失业保险等支出。
3.卫生健康支出共计53.91万元，其中：
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.38万元，主要用于单位职工医疗保险支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.53万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
4.资源勘探工业信息等支出共计701.77万元，其中：
资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行616.77万元，主要用于行政单位在职人员工资及公用经费发放；
资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项85.00万元，主要用于辖区内纳规企业奖励。
5.住房保障支出45.00万元，其中：
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.00万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出762.96万元（其中：基本支出762.96万元，项目支出0万元）。其中：基本工资186.64万元，津贴补贴245.71万元，奖金14.14万元，绩效工资159.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.26万元，职业年金缴费6.00万元，职工基本医疗保险缴费39.38万元，公务员医疗补助缴费1.87万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金45.00万元。
2.商品和服务支出28.11万元（其中：基本支出28.11万元，项目支出0万元）。其中：办公费12·43万元，工会经费4.50万元，福利费9.38万元，公务用车运行维护费1.80万元。
3.对个人和家庭的补助184.26万元（其中：基本支出184.26万元，项目支出0万元）。其中：离休费46.90万元，退休费112.04万元，生活补助12.66万元，医疗费补助12.66万元。
4.对企业补助85.00万元（其中：基本支0万元，项目支出85.00万元）。其中：费用补贴85.00万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1060.33万元，与上年对比减少14.32万元，下降1.33%，下降的主要原因：在职实有人员减少，相应基本支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比增加0万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比增加0万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年无经济社会事业发展事项。
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年及2020年均不涉及财政专户管理资金预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.04万元，较上年减少0.04万元，下降0.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年公务接待费预算为5.55万元，较上年减少0.02元，下降0.36%，国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。
公务接待费减少的原因是单位严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求，确保“三公”经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为8.49万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8.49万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因是：单位严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区的厉行节约等相关要求，确保“三公”经费只减不增。
曲靖市麒麟区工业和信息化局财政项目数量1个，为鼓励工业企业积极纳规升规，提升全区规上工业企业增量，推进工业经济平稳健康发展。根据《曲靖市麒麟区人民政府关于进一步促进全区经济持续平稳发展的实施意见》麒区政发〔2017〕37号文件。其中（二十三）条：加大规模以上工业企业培育力度。对新建投产并于当年纳入规模以上或由规模以下首次升为规模以上的企业，区级财政一次性给予5万元奖励，属战略性新兴产业的企业一次性给予8.00万元奖励，同时积极帮助协调争取市级奖励资金。2020年，可纳入规模以上工业企业7户，2021年力争纳入规模以上工业企业10户。区级财政安排85.00万元奖励纳规升规17户工业企业。该项目不是重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
信息化：培养、发展计算机为主的智能化的工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年机关运行经费安排12·44万元，与上年对比增加0.51万元，增长4.27%，主要原因是2021年单位人员的公用经费预算相比上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年部门预算表
（附件：部门预算表）
曲靖市麒麟区工业和信息化局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
企业纳规奖励区级配套专项资金
二、立项依据
根据《曲靖市麒麟区人民政府关于进一步促进全区经济持续平稳发展的实施意见》麒区政发〔2017〕37号文件。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区工业和信息化局、曲靖市麒麟区统计局、曲靖市麒麟区财政局
四、项目基本概况
为鼓励工业企业积极纳规升规，提升全区规上工业企业增量，推进工业经济平稳健康发展。根据《曲靖市麒麟区人民政府关于促进经济平稳健康发展28条措施的意见》（麒区政发〔2019〕32号）第八条：“升规纳规工业企业5户以上，并由区财政安排专项资金，对新建投产并于当年纳入规模以上或由规模以下首次升入规模以上的企业，一次性奖励5万元。”2020年，预计可纳入规模以上工业企业7户，完成市级下达目标任务；2021年力争纳入规模以上工业企业10户。
五、项目实施内容
加大对工业企业的扶持力度，区级财政给予奖励纳规升规工业企业。
六、资金安排情况
2020年，纳入规模以上工业企业7户，2021年力争纳入规模以上工业企业10户。区级财政安排85万元奖励纳规升规17户工业企业。
七、项目实施计划
2020年，可纳入规模以上工业企业7户，完成市级下达目标任务；2021年力争纳入规模以上工业企业10户。
八、项目实施成效
为鼓励工业企业积极纳规升规，推进市级下达纳规升规目标任务完成，提升全区规上工业企业增量，推进工业经济平稳健康发展。
监督索引号53030213049500111
