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曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本
曲靖市麒麟区供销合作社联合社
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全区合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全区供销合作社的改革与发展。
2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；对社有资产以及财务、会计和财产等进行监管，行使出资人职责；统计分析全区供销社系统的经营情况。
3.推进农村现代流通网络建设。完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。
5.推进全区供销社改革，开放办社。
6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。
8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发<曲靖市麒麟区人民政府机构改革实施意见>的通知》设立曲靖市麒麟区供销合作社联合社，内设科室5个，即办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。无下属二级预算单位。
（三）重点工作概述
1.坚持市场导向，推动系统发展。一是分类指导社企壮大发展。二是规划引领，推进食用菌产业发展。三是抓实重点项目建设。
2.坚持社企分开，规范内部治理。一是切实理顺行业体系。二是实行社属企业财务预决算管理。
3.坚持大局导向，常抓和谐稳定。一是全面加强党的建设。二是稳妥化解历史遗留问题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人，其中： 离休 1人，退休 28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入369.92万元，其中：一般公共预算收入369.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加25.56万元，增长7.42%，主要原因是：本年在职人员增加，同时在职人员因职务职级变动调整工资，相应人员经费、日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入369.92万元，其中：本年收入369.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.92万元（本级财力347.82万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿22.1万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加25.56万元，增长7.42%，主要原因是：本年在职人员增加，同时在职人员因职务职级变动调整工资，相应人员经费、日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出369.92万元。财政拨款安排支出369.92万元，其中：基本支出347.82万元，与上年对比增加25.86万元，增长8.03%，主要原因是：本年在职人员增加，同时在职人员因职务职级变动调整工资，相应人员经费、日常公用经费增加；项目支出22.1万元，与上年对比减少0.3万元，下降1.34%，主要原因是非税收入列支补助资金项目预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休80.77万元，主要用于离休人员离休费及退休人员生活补助。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.26万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.68万元，主要用于单位为在职转退休职工缴交的职业年金。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于单位为职工缴交的工伤保险。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.57万元，主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.96万元，主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。
7.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行211.90万元，主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。
8.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出22.10万元，主要是本年度用非税收入安排的供销工作经费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.22万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴存部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出-基本工资51.77 万元（其中：基本支出51.77万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出-津贴补贴89.63万元，（其中：基本支出89.63万元，项目支出0万元）；
3.工资福利支出-奖金3.92万元,（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）；
4.工资福利支出-绩效工资57.20万元，（其中：基本支出57.20万元，项目支出0万元）；
5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.26万元，（其中：基本支出18.26万元，项目支出0万元）；
6.工资福利支出-职业年金缴费4.68万元，（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）；
7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.57万元，（其中：基本支出11.57万元，项目支出0万元）；
8.工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.55万元，（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）；
9.工资福利支出-其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；
10.工资福利支出-住房公积金13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出-办公费5.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出2.00万元）；
12.商品和服务支出-会议费3.00万元；（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；
13.商品和服务支出-公务接待费3.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；
14.商品和服务支出-劳务费8.10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出8.10万元）；
15.商品和服务支出-工会经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）；
16.商品和服务支出-福利费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）；
17.商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；
18.对个人和家庭的补助-离休费14.21万元（其中，基本支出14.21万元，项目支出0万元）；
19.对个人和家庭的补助-退休费60.14万元（其中，基本支出60.14万元，项目支出0万元）；
20.对个人和家庭的补助-生活补助5.99万元（其中，基本支出5.99万元，项目支出0万元）：
21.对个人和家庭的补助-医疗费补助6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0万元）；
22.资本性支出-办公设备购置6万元（其中，基本支出0万元，项目支出6.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出369.92万元，与上年对比增加25.56万元，增长7.42%，主要原因是：本年在职人员增加，同时在职人员因职务职级变动调整工资，相应人员经费、日常公用经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021及2020年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费因公车使用年限增加，维护保养费用逐年增加，但因加大公务用车日常管理，运行维护费总体比上年下降。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年共有财政项目1个，预算金额22.10万元。该项目为非税收入列支补助资金项目，项目年度绩效目标为弥补2021年曲靖市麒麟区供销合作社联合社工作经费不足，保障机构正常运转，实现上级部门下达各项目标任务，促进食用菌产业项目及冷链物流项目开展。具体目标为应上交非税收入金额>=22.10万元，应缴交税费总额>=6.20万元，服务下属企业满意度95%以上。
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年财政项目中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.支出功能分类：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2.支出经济分类：是指支出按各项支出经济性质和具体用途所作的一种分类，具体设类、款二级。
3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
6.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区供销合作社联合社为参公管理事业单位，2021年的机关运行经费安排9.82万元，与上年对比增加0.97万元，增长10.96%，主要原因是人员增加，相应办公费等公用经费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021部门预算表
曲靖市麒麟区供销合作社联合社2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030213047500111
