监督索引号53030211032600101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强农业产业政策研究，引导全区经济作物产业结构调整和农业资源的合理利用、保护，促进全区农业农村经济持续稳定发展；加强优质农产品专业市场与信息体系建设，引导经济作物各产业的发展；加强全区农业产业化经营的研究、规划、管理和实施工作，促进经济作物各产业产前、产中、产后的一体化发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、蔬菜产业。全年完成新建蔬菜基地3100亩，完成计划的103%；推广应用节水灌溉喷滴灌设施3100亩，完成计划的103%，新建保护地设施大棚1100亩，占计划的100%，全区规模连片50亩以上的蔬菜种植基地面积达14.2231万亩。完成蔬菜播种面积28.1265万亩，实现产量48275万公斤，产值8.158亿元。分别完成计划：103.8%、101.8%、103.3%。根据产业发展，认真开展产业发展规划、生产技术指导、蔬菜新品种新技术试验示范推广、培训等工作全年共引进果菜类新品种9个、甜玉米品种1个、白菜类品种夏季白菜品种49个进行品种田间试验鉴评、示范种植。开展了朝天椒、美人椒、干椒高产栽培技术研究工作，并通过采用“企业+农户”的推广模式，实行订单生产，推广种植朝天椒新品种CT117共计1150亩，实现亩产在1-1.5吨，亩效益均超4000元以上。开展辣椒、魔芋等蔬菜种植技术培训、科学安全用药大讲堂等培训活动。全年共计培训6场次，培训村组干部及农户600余人，发放技术资料400余份。

2、蚕桑产业。一是抓好桑园管理。自进入小寒以来，蚕桑科技人员分赴到茨营、三宝的桑园，调查桑园越冬病虫害，并制定相应的防治措施。截至3月底，完成桑园翻挖22000亩，占100％，完成施肥17840亩，占81.1％，完成修剪伐条22000亩，占100％，桑园病虫害统防统治21108亩，占95.9％，嫁接改良桑树24.2万株。二是建设好蚕桑科技示范园。依托2021年全国基层农技推广体系示范县项目，蚕桑产业组在沿江街道建立一个科技示范园。该示范园共有五个果桑品种，采用设施农业进行生产管理，为我区果桑栽培管理探索新的模式。三是做好全国基层农技推广示范县项目的各项工作。蚕桑产业严格按照全国基层农技推广体系示范县项目组织实施的有关要求，于不同时期深入到各科技示范户家中进行交流与技术指导。发放复合肥、磷酸二氢钾等物化补助，提高了广大蚕农的生产积极性。四是积极开展与蚕桑生产有关的试验与示范。共开展了三个实验：桑园间套种黄精试验、不同区域桑叶养蚕试验及桑枝食用菌试验。通过实验，可为养好一批蚕提供理论依据和实践指导，同时也可提高桑园的附加值，总体提高蚕桑产业的经济效益。五是认真组织实施好2021年省级项目。该项目主要内容是在曲靖市华佳生态种养殖有限公司蚕桑基地采用人工饲料共育小蚕100张、新植果桑200亩，在沿江进行绿色防控果桑100亩，建立一个5亩的果桑品种示范园，技术培训100人次。通过项目的实施，可探索家蚕的不同饲养途径，饲料饲养家蚕可不受季节、气候等的影响，全年饲养的同时可实行规模化、工厂化养殖。通过以上各项工作的开展与实施，取得了可喜的成绩。全年计划养蚕43500张，实际全年共养蚕44121张，完成目标任务的101.43%，比目标任务多621张；计划产茧167万公斤，实际产茧179.62万公斤，完成目标任务的107.56%，比目标任务多12.62万公斤；计划产值7500万元，实际产值10895.3万元，完成目标任务的145.27%，比目标任务多3395.3万元。实现我区蚕桑产值首次突破亿元。

3、水果产业。截至目前，新植水果面积完成2137亩，计划种植面积43000亩，完成43273亩,占计划101%，收获水果产量3912万公斤，占计划105.2%，产值20025.7万元，占计划108.6%。。2021年5月完成二期项目（越州镇竹园基地）1600亩苗木定植及沟、路、水渠等配套基础设施，全园转入中耕管理及日常维护，完成总投资6500万元；2021年9月，占地12.69亩的蓝莓冷链分选中心启动建设，预计总投资2491万元。2021年全区蓝莓收获产量63.4万公斤，产值达4734万元，产品销往深圳、上海、北京等一线城市。一是市级重点项目观摩活动开展情况：5月19日，全市第六轮第四次重点项目现场观摩活动在麒麟区举行，此次活动调研观摩了麒麟区的10个重点项目，参加活动的领导以无记名方式对观摩项目进行投票评比，以蓝莓产业园为主要观摩点的麒麟区现代农业产业园项目位列第二。二是云南省水果产业技术体系曲靖试验站工作， 建设1个百亩蓝莓新品种展示基地，1个千亩综合技术示范区，开展苹果品种引试对比筛选试验1组。进行产业相关基础数据收集调查，产业问题收集分析、病虫害及灾害监测处理，提供蓝莓生产全程技术咨询服务。百亩蓝莓新品种展示基地：在越州大梨树云南恒隆嘉宇蓝莓基地建立一个百亩蓝莓新品种展示区，引进试栽一个新品种HE。千亩综合技术示范区：在越州大梨树云南恒隆嘉宇蓝莓基地建立一个千亩蓝莓综合技术示范区，示范种植蓝莓品种莱克西、珠宝，示范区第二年初挂果亩产50kg以上；针对蓝莓生产技术需求，开展轻简化栽培技术集成研究。苹果品种引试对比筛选试验：在潇湘街道曲靖市麒麟区甜脆种植园开展苹果品种引试对比筛选试验，引进华硕、华冠、光辉、露珠、美思、洛奇特、蜜罐、明月、富丽、初美等10余个品种进行适应性栽植，通过对比筛选，适宜麒麟区栽培的苹果种植品种有光辉、露珠、洛奇特。三是基层农技推广体系改革与建设项目推进情况，为推进麒麟区基层农技推广体系改革与建设补助项目实施，加快科学种植技术推广应用，在沿江街道良种二场示范种植阳光玫瑰15亩，目前长势良好。在珠街街道墩子村举办了葡萄生产技术培训班，科技示范户120余人参加培训。培训会后，水果产业组科技指导员还为每位科技示范户发放三元复合肥（有机水溶性）220桶、磷酸二氢钾440袋。8月为1个示范基地、2个示范主体发放价值2万元的物化补助复合肥101包。

4、花卉及中药材产业。2021年，新增园艺花卉面积100亩，全区园艺花卉种植总面积1.4万亩，实现产值21724万元。2021年，新增中药材面积1060亩，中药材生产总面积达1.18万亩，产量1651.5吨，实现产值11364.6万元。重点科技措施推广上，完成全区园艺花卉病虫害统防统治1.02万亩，完成计划102%；完成食用玫瑰（滇红）秋冬促花技术推广610亩，完成计划101.7%。局属重点工作上，一是完成鲜切花示范片建设100亩（珠街街道三源村满天星鲜切花基地）；二是完成食用玫瑰绿色高效集成技术推广（枝条腐熟还田、绿色防控、水肥一体化、秋冬促花）1000亩；三是开展切花月季新品种引进试验1组，建立优良品种展示片1个。局属重点工作全面完成，完成率100%。三是组织实施麒麟区2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目，培育了1个花卉产业农业科技示范主体，建立了1个花卉产业农业科技示范展示基地，指导50名农业科技示范户开展花卉种植示范。四是组织实施麒麟区科技局科学研究与试验发展项目，在沿江街道月季鲜切花种植基地，开展切花月季新品种引进试验1组，引进8个切花月季新品种11885株，完成试验面积3亩，同时建立月季优良品种展示片1个，引进优良品种3个，展示面积15.6亩。四是注重宣传培训，营造产业发展氛围， 2021年，举办各类技术培训5场次，培训花卉、中草药从业人员150余人次，发放技术资料150余份，发布有关花卉、中药材信息9条（麒麟农业信息9条、曲靖9条），曲靖日报宣传报道2条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年度收入合计653.65万元。其中：财政拨款收入653.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元;事业收入0万元（含教育收费0万元）;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比减少25.54万元，减少3.76%，主要原因是2021年比2020年项目资金减少14万元，2021年人员经费2020年减少20.71万元，2021年公用经费较上年增加9.17万元，故造成本年收入比上年减少3.76%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年度支出合计653.65万元。其中：基本支出647.65万元，占总支出的99.08%；项目支出6万元，占总支出的0.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少25.54万元，减少3.76%，主要原因是2021年比2020年项目资金减少14万元，2021年人员经费2020年减少20.71万元，2021年公用经费较上年增加9.17万元，故造成本年收入比上年减少3.76%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心事业单位等机构正常运转的日常支出647.65万元。与上年对比减少11.54万元，下降1.75%，主要原因是2021年人员经费比2020年减少20.71万元，2021年公用经费较上年增加9.17万元，故造成本年收入比上年减少1.75%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.12万元，占基本支出的96.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.53万元，占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6万元。与上年对比减少14万元，下降70%，主要原因2021年拨入特色经作新品种新技术试验示范专项资金资金接近尾声，故项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出653.65万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.54万元，减少3.76%，主要原因是2021年比2020年项目资金减少14万元，2021年人员经费2020年减少20.71万元，2021年公用经费较上年增加9.17万元，故造成本年收入比上年减少3.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出75.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗嘱抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

  2.卫生健康（类）支出38.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  3.农林水（类）支出501.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置等支出。

  4.住房保障（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，与预算一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0万元，与预算一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行严控“三公”经费、厉行勤俭节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降4.00%。其中：因公出国（境）费支出决算决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降4.00%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因秉承厉行节约原则,严格控制“三公”经费，已经不能再缩减。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心资产总额386.84万元，其中，流动资产290.95万元，固定资产95.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加209.99万元，其中固定资产减少21.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.12万元，其中：政府采购货物支出0.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.57万元。授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的94.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

曲靖市麒麟区经济作物管理服务中心20221028114215139.xls

监督索引号53030211032600101111