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目录

第一部分  曲靖市麒麟区水产站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区水产站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区水产站成立于1978年，是以水产技术推广工作为主的县级推广机构，为财政全额拨款的公共服务型事业单位，在事业单位分类改革中被人事部门批准为公益一类事业单位。承担关键技术及新品种的引进、试验、示范；动物疫病的监测、预报、防治和处置；水产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；渔业资源、渔业生态环境和投入品使用监测及渔业公共信息和培训教育服务等公益性服务职能。目前以麒麟区水产站为主体，承担全区各镇（街道）的水产技术推广工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

推进水产健康养殖，巩固提升全国渔业健康养殖示范县创建成果，保持可养水域面积总体稳定在1万亩左右，总产达1万吨。开展水产健康养殖示范创建，重点发展循环水生态养殖，稳步发展稻（藕）渔综合种养和大水面生态渔业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区水产站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区水产站部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区水产站部门2021年度收入合计188.82万元。其中：财政拨款收入188.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加19.57万元，增加11.56%，主要原因：项目资金增加池塘标准化改造及尾水治理项目资金补助。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区水产站部门2021年度支出合计188.82万元。其中：基本支出142.82万元，占总支出的75.64%；项目支出46万元，占总支出的24.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加19.56万元，增长11.56%，主要原因：增加中央渔业发展专项资金41万元，减少其他农业支出非税返还款减少12.79万元，本年增加正常晋升基本工资、福利费0.35万元，2021年6月唐月香、顾治国从水产站调出，2021年5月王志良从麒麟区珠街街道经济管理服务中心调入，人员经费减少9万元，合计增加19.56万

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区水产站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.82万元。与上年对比减少11.64万元，下降7.54%，主要原因： 2021年6月唐月香、顾治国从麒麟区水产站调出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.32万元，占基本支出的96.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.49万元，占基本支出的3.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区水产站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46万元。与上年对比增加31.21万元，增长211.02%，主要原因：增加中央渔业资金，池塘标准化改造1600亩及尾水治理项目，主要用于低产鱼池改造，清淤、支砌挡墙工时费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水产站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出188.82万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.57万元，增长11.56%，主要原因：项目支出增加池塘标准化改造及尾水治理项目资金补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出24.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于发放退休人员生活补助、在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

  2.卫生健康（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

 3.农林水（类）支出146.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.5%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、池塘标准化改造1600亩及尾水治理项目。

  4.住房保障（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区水产站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约，加强经费管理、压缩“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区水产站部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区水产站部门资产总额67.9万元，其中，流动资产53.82万元，固定资产14.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加9.54万元，其中固定资产减少3.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区水产站2021年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

曲靖市麒麟区水产站部门2021年度部门决算.xls

监督索引号53030211032600301111