监督索引号53030211032600601000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行“预防为主、综合防治”的植保方针，坚持“绿色植保、公共植保、科学植保”的理念，突出抓好重大农作物病虫草鼠害的预测预报、专业化防治、植物检疫等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、切实抓好病虫草鼠害预测预报工作

（1）加强农作物病虫害测报工作

麒麟区植保站严格按照国家、省、市业务部门预测预报规范要求，认真开展系统监测与宏观调查，及时掌握病虫害的发生、消长动态，发布病虫害测报信息，2021年共发布病虫简报7期，植保信息8条，指导防治工作的开展。依托中央及地方财政病虫害防治项目，已在东山、越州、茨营建立智能虫情测报点3个，进一步加快了新型测报工具推广应用，促进农业病虫害预测预报预警工作的标准化、网络化、自动化发展，切实提高病虫害智能化监测能力。

（2）切实做好草地贪夜蛾监测预警工作

为全面准确掌握麒麟区草地贪夜蛾发生危害情况，麒麟区植保站根据2020年草地贪夜蛾发生情况，在三宝街道黄旗村设置周年监测点三个，每周定时开展玉米草地贪夜蛾监测，并在东山、越州、茨营、三宝、潇湘、沿江、珠街、益宁、白石江、翠峰10镇（街道）设置夏播玉米测报点45个，开展监测调查1575次。根据成虫诱测和卵调查数量，结合作物生育期，及时发布虫情预警信息，指导科学防控。

（3）切实做好桔小实蝇监测预警工作

按照“全面预防、分区治理”的原则，开展监测预警。选取潇湘甜翠种植园，麒麟区农业旅游开发公司潇湘种植园，越州竹园梨园，开展性诱监测102次。对桔小实蝇等重大病虫害进行监测预警，确保不出现大面积成灾，有力保障农业生产安全。

2、严格落实中央、省、市农业生产救灾资金项目，强化宣传培训和指导科学防控

2021年依据中央、省、市项目下达要求，严格组织项目实施，共开展重大病虫害防控及农药安全科学使用技术培训13场次，培训人员820人次，发放宣传资料2000余份，确保植保技术宣传到位，舆论引导有力。

（1）打好草地贪夜蛾防控阻击战

为有效遏制草地贪夜蛾暴发成灾，实现“虫口夺粮”，确保粮食生产安全，麒麟区植保站积极组织相关镇（街道）开展大春玉米草地贪夜蛾防控，累计发放5%阿维菌素29000袋，10亿PIB斜纹夜蛾核型多角体病毒29000袋，安装风吸式太阳能杀虫灯288盏，性诱诱捕器3300套，开展绿色防控示范面积3.0万亩。通过采用化学防治、生物防治相结合的综合防控措施，推进减少农药使用量，改善农田生态环境，“以点带面”形成示范效应，切实打赢草地贪夜蛾防控阻击战。

（2）开展麒麟区桔小实蝇综合防控示范

为掌握桔小实蝇的分布、为害情况及其消长规律，麒麟区植保站于4月初在潇湘、越州果园设置监测点3个。根据监测数据，于7月初在越州梨园开展桔小实蝇防控技术培训，向农户、种植大户、种植企业发放英格尔诱捕器3280个，诱芯16400支，开展性诱+食诱防治示范1000余亩。

（3）开展水稻病虫害专业化统防统治工作

依据病虫监测结果和农情会商防灾重点，采用植保无人机于7月20日开始在东山、越州、三宝、沿江、珠街开展水稻病虫害专业化统防统治工作。全程采用高效、低毒、低残留农药防治稻瘟病、稻曲病、纹枯病、水稻螟虫等病虫害，统防统治示范面积8000亩。

3、把好植物检疫关，保障农业生产安全

（1）严格检疫程序,积极开展产地检疫和调运检疫工作

2021年共检疫合格绿肥种91000公斤，开具合格产地检疫证书两份；为在麒麟区域内开展玉米制种的云南珠江种业有限公司，云南天翔种业有限公司，云南足丰种业有限公司，云南储泉种业有限公司做好产地检疫平台申报，严格按照产地检疫技术规程做好产地检疫工作，共检疫合格玉米种776400公斤，开具合格玉米产地检疫证书6份。依据产地检疫合格证，利用全国植物检疫平台为调种企业开展好调运检疫，确保调运种子的安全可靠。2021年通过检疫共开出合格调运的玉米种子33批次914200 公斤。

（2）认真开展马铃薯线虫病疫情普查工作

根据省级马铃薯线虫防控专家指导组对马铃薯线虫疫情风险的研判结果，划定麒麟区为低风险区。麒麟区植保站对麒麟区东山镇马铃薯生产种植区域开展了小春马铃薯线虫病害普查，通过采用土壤孢囊简易分离方法进行分离后用放大镜仔细观察，麒麟区未发现疑似马铃薯孢囊线虫病株及孢囊。

4、认真做好红火蚁阻截防控防控工作

按照《曲靖市麒麟区农业农村局 曲靖市麒麟区住房和城乡建设局 曲靖市麒麟区交通运输局 曲靖市麒麟区水务局 曲靖市麒麟区卫生健康局 曲靖市麒麟区林业和草原局关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》文件精神，区植保站年对重点区域积极开展疫情普查，重点监测文华、珠街、沿江、太和、南宁等镇（街道）农地、城市绿化地、道路、河流滩涂等区域。结合红火蚁发生情况，针对公共区域、红火蚁发生较重、风险隐患较大的区域，通过发放防控专业药剂（0.1%茚虫威饵剂）3.8吨，指导开展红火蚁防控，带动开展群防群治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 曲靖市麒麟区植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年度收入合计214.33万元。其中：财政拨款收入214.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少34.79万元，主要原因今年工作人员王继萍退休，人员经费减少，项目资金与去年相比减少了救灾资金90万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年度支出合计214.33万元。其中：基本支出137.33万元，占总支出的64.07%；项目支出77万元，占总支出的35.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少34.79万元，主要原因今年工作人员王继萍退休，人员经费减少，项目资金与去年相比减少了救灾资金90万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.33万元。与上年对比减少14.53万元，主要原因今年工作人员王继萍退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.38万元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.95万元，占基本支出的4.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77万元。与上年对比减少54.17万元，主要原因项目资金财政拨数与去年相比减少91万元。具体项目开支及开展工作情况：1、红火蚁监测防治面积0.2万亩；2、水稻专业化统防统治0.6万亩、草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合1.4万亩；3、建立智能虫情监测点1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出214.33万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.79万元，主要原因今年退休两人，人员经费减少产，项目资金与去年相比减少90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗嘱抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出8.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3.农林水（类）支出170.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出;农业推广试验示范点农药、新型技术推广培训费；小春、大春农作物病虫害防治农药款、防治设备购置支出。

4.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区植保植检站部门资产总额96.52万元，其中，流动资产53.83万元，固定资产42.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.89万元，其中固定资产增加45.89万元，属购买病虫害监测仪器设备等。置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.4万元，其中：政府采购货物支出40.4万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区植保植检站2021年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

曲靖市麒麟区植保植检站部门2021年度部门决算.xls

监督索引号53030211032600601111