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曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室成立于2004年2月，主要职能职责如下：负责全区农业项目材料准备、项目申报、组织项目的评估论证，制定项目实施方案；承担全区农业项目实施中的日常管理、督促检查，确保项目顺利实施；负责拟订全区农业区划、农业发展规划，提出农业发展意见建议；负责项目谋划包装、储备入库等前期准备和重点建设项目管理工作；承担麒麟区现代农业发展“十三五”规划实施中期评估工作；负责编制麒麟区农业局实施乡村振兴战略五年规划（2018年—2022年）；负责中央和省、市、区重点农业项目的督促落实，配合抓好“曲沾马”一体化规划重点项目的实施；负责协调农业固定资产投资入库统计工作；组织实施大中型沼气建设项目，做好全区大中型沼气工程安全监督检查工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好固定资产投资工作。按照固定资产投资及重点项目包保责任和要求，扎实推进区级固定资产投资及项目建设3.5亿元目标任务。完成市级行业部门固定资产投资目标任务15.78亿元。

2.做好大中型沼气建设项目的监管工作。切实加强麒麟区7个大中型沼气项目安全生产管理工作，围绕行业安全生产工作目标制定工作措施，认真落实安全生产责任体系和职责。从严抓好企业沼气工程安全管控建立，建立健全以沼气运行管理及维护操作规程。积极开展沼气安全生产大检查，做好行业、属地、部门联防联控安全检查责任措施，实现行业、属地、部门监管联动防控体系，构建了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

3.积极做好项目谋划储备工作，推进农业重点项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2021年度收入合计74.42万元。其中：财政拨款收入74.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少1.94万元，下降2.54%，主要原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2021年度支出合计74.42万元。其中：基本支出74.42万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少1.94万元，下降2.54%，主要原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室正常运转的日常支出74.42万元，与上年对比减少1.94万元，下降2.54%。主要原因：2021年年底没有发放综合绩效奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71.45万元，占基本支出的96%；办公费、邮电费、水电费等公用经费2.97万元，占基本支出的4%。

（二）项目支出情况

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2021年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出74.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.94万元,下降2.54%。主要原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.社会保障和就业（类）支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

3.卫生健康（类）支出4.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

4.农林水（类）支出55.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于发放在职人员工资支出。

5.商业服务业（类）等支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于办公费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等公用经费支出。

6.住房保障（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出决算为0万元，与预算一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0万元，无变化，主要原因是单位提倡厉行节约，无“三公”经费支出。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元0；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室2020年机关运行经费支出0万元，2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农业局项目管理办公室资产总额69.83万元，其中，流动资产69.14万元，固定资产0.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.39万元，其中：流动资产减少1.84万元，固定资产减少0.55万元。固定资产减少的主要原因：因单位固定资产折旧，造成固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2020年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030211032600701111

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