监督索引号53030211032600801000

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于农业的方针、政策、法律、法规；制定全区的土肥工作计划并组织实施；负责全区耕地质量管理、肥料管理、节水农业管理；承担和指导土肥项目实施、管理；做好土肥水技术的宣传、培训、推广、应用等；承担部、省、市、县新肥料、新技术的研究、试验、示范和推广及相关的土肥试验示范工作；承办各级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成重点项目任务。一是开展耕地轮作制度试点工作，促进种地与养地相结合。全年完成轮作面积3.0335万亩，完成全年项目任务。二是实施绿色种养循环农业项目试点工作，提高畜禽粪污资源化利用率。全年完成粪肥还田面积10万亩，实现全区畜禽粪污资源化利用率达90%以上，项目区化肥使用量减少3%以上。三是实施化肥减量增效项目，带动全区化肥使用量实现“负增长”。全年共建立化肥减量增效核心示范区2万亩，实现全区测土配方施肥技术覆盖率90%以上，项目区化肥减量3%以上。

2.继续推广测土配方施肥技术。全年推广测土配方施肥技术45万亩, 完成配方肥施用面积25万亩。

3.积极发展绿肥种植。结合烟地前作绿肥种植补贴项目的实施，积极开展绿肥种植试验示范。全区完成种植秋冬绿肥10.27万亩，使全区季节性冬闲田地85%以上得到有效利用，促进农业可持续发展。         

4.示范推广水肥一体化。

结合喷滴灌等灌溉设施的建设，推广水肥一体化等农业高效节水技术。全年推广水肥一体化技术5万亩，基本实现水肥一体化全覆盖。

5.积极开展秸秆还田综合利用。示范推广大小麦秸秆、稻草机械粉碎还田、玉米秸秆腐熟还田技术，增加土壤肥力。全年完成秸秆资源还田40.53万亩。

6.大力推广商品有机肥。优先在水果、蔬菜、中药材等生产基地，推广施用商品有机肥。全年完成商品有机肥使用面积为5.24万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度收入合计113.07万元。其中：财政拨款收入113.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少3.64万元减少3.12%。主要原因是人员经费及社会保障费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度支出合计113.07万元。其中：基本支出113.07万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少3.64万元减少3.12%。主要原因是人员经费及社会保障费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.07万元。与上年对比减少3.64万元减少3.12%。主要原因是人员经费及社会保障费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.69万元，占基本支出的96.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.38万元，占基本支出的3.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出113.07万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.64万元减少3.12%。主要原因是人员经费及社会保障费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%。主要用于发放退休人员生活补助、在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

  2.卫生健康（类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3.农林水（类）支出86.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费等。

 4.住房保障（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：决算数等于预算数，均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年 0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化，主要原因是：未发生“三公”经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因：财政资金困难，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门资产总额148.19万元，其中，流动资产131.45万元，固定资产16.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2021年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站部门2021年度部门决算.xls

监督索引号53030211032600801111