监督索引号53030211032600901000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能职责是：

1.贯彻落实党在农村的各项方针政策。

2.加强村集体资金、资产、资源管理，实行村集体财务会计委托代理、农村财务会计电算化、规范农村财务管理。

3. 加强农村土地承包合同管理，健全土地流转服务体系、开展 农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

4.加强农民负担监督管理，维护农民合法权益。

5.多渠道指导发展农民专业合作组织及家庭农场，促进农业产业化发展。

6.扎实开展农村经济统计，为各级各部门决策部署提供依据。

7.积极争取各级项目资金，促进地方政治经济文化建设。

8.探索村集体经济的有效实现形式，深化农村综合改革。

9.妥善调处及配合各部门涉及相关业务的上信访案事件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村集体产权制度改革向纵深推进。选择了东山镇卑舍村集体经济合作社、益宁街道上牛街村集体经济合作社等有条件的村4--6个推进农村“三变”改革，健全完善“三变”过程中的利益联结机制、收益分配机制、权益保护机制、风险防控机制等，逐步提高“三变”的规范化、科学化、市场化水平，加快农村集体产权制度改革纵深推进。

2.农村土地流转工作因地制宜推进。全区新增土地流转面积16795亩，占我区计划数10000亩的167.95%，占曲靖市计划数16500亩的101.79%，全区累计流转土地面积171012亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672016亩的25.45%，占全区二轮家庭承包经营耕地面积285922亩的59.81%，较2020年累计流转面积154217亩增 10.89%。

3.土地确权扫尾工作稳步推进。通过省级二次汇交质检工作，进度走在全省前列；共整理档案6267件，加工条目6267条，扫描原文225626页，全面完成档案整理移交工作，建立健全确权登记数据库；全区“回头看”共修改完善地块2634块，涉及承包方6022户，面积3816.3亩。受理纠纷20件，区级调处4件，镇（街道）联合村级调处15件，1件尚在调处。

4.新型农业经营主体健康推进。2021年完善家庭农场名录管理制度，加大创建力度，提升生产经营能力，认定10个家庭农场，目前全区共有家庭农场179个，其中：省级示范家庭农场3个，区级示范家庭农场28个；通过提升农民专业合作社规范化水平，增强服务带动能力，加强示范引领，完成申报3家市级农民专业合作社，全区共有农民专业合作社303个，其中：种植业176个，养殖业53个，服务业50个，渔业8个，农旅文16个；有省级农民专业合作社示范社10 家，市级示范社 34家，区级范社38家。

5.“三资”管理工作提升推进。结合村（社区）干部任期和离任经济责任审计、村级集体经济组织换届、干部任前培训，共培训42场5364人。修改完善出台了《曲靖市麒麟区村集体“三资”管理办法》，对全区十四个镇（街道）财务全覆盖检查2次；完成三宝、太和、南宁、建宁、寥廓五家财务审计工作。5月完成了2020年816本农经专用票据的审核工作。全区村集体公共资源交易中心进行交易192件，总金额13525.78万元，共开展工程项目招投标138件，招标总金额9956.45万元。

6.宅基地管理工作慎稳推进。对各级移交的违法图斑，克服相关职能职责未捋顺、无机构、无人员、无技术、无资料、不掌握相关法律法规等困难，多次参与调查及回复。拟定出台了《麒麟区关于建立联审联管机制加强农村宅基地管理工作的实施意见》和《关于定期调度农村宅基地管理情况的通知》等文件，对2020年7月3日以后新增乱占耕地建住房实行零容忍，坚决遏制新增乱占耕地建住房行为发生。

7.其他工作尽职尽责推进。按照农业农村局党组的要求，高质量完成支部规范化建设的各项工作；按要求完成建档立卡户帮扶工作；高质量完成了114个村级、742个组级集体经济组织换届工作；配合完成全国文明城市创建的各项工作；6名同志被区委巡察办抽调多次参与全区部委办局、村（社区）财务巡察工作；5名同志被区民政局抽调参与村（社区）“两委”换届选举工作；减负工作通过专项整治，形成了层层落实责任，上下联动、部门协作、齐抓共管的农民负担监督管理工作格局；产改、确权、土地流转、土地仲裁、新型经营主体、粮食首长安全责任制等各项目标任务均按上级要求完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年度收入合计276.56万元。其中：财政拨款收入276.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，减少236.77万元，下降46.12%，主要原因：在职在编人员调出2人，辞职1人，及项目资金、非税收入返还减少，相应人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年度支出合计276.56万元。其中：基本支出276.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少236.77万元，下降46.12%，主要原因：在职在编人员调出2人，辞职1人，及项目资金、非税收入返还减少，相应人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.56万元。与上年对比减少236.77万元，下降46.12%，主要原因：在职在编人员调出2人，辞职1人，及项目资金、非税收入返还减少，相应人员经费和公用经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.91万元，占基本支出的95.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.64万元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少211.14万元，下降100%，主要原因：我部门项目均属于延续性项目，正在实施中，本年项目资金拨入减少，故没有项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出276.56万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少236.77万元，下降46.12%，主要原因：在职在编人员调出2人，辞职1人，及项目资金、非税收入返还减少，相应人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出33.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗嘱抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

    2.卫生健康（类）支出18.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  3.农林水（类）支出208.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、单位车辆油料费、办公设备购置等支出。

  4.住房保障（类）支出16.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本部门未产生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位提倡厉行节约，压缩“三公”经费，逐年减少，本年度未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区经营管理站部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区经营管理站部门资产总额297.75万元，其中，流动资产262.75万元，固定资产35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区经营管理站2021年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

2021年度部门决算公开表（曲靖市麒麟区经营管理站）.xls

监督索引号53030211032600901111