监督索引号53030211032601001000

目录

第一部分  云南省农业广播电视学校麒麟区分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校麒麟区分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行科教兴农战略，充分发挥农广校在农民科技教育中的积极作用，培训新农民，服务新农村。

2.认直做好一年一度的农广校招生工作，搞好学段管理和学校日常的管理。

3,做好各种教学档案的管理，如教学计划、成绩管理、教学动态等各方面的管理。

4.以农业增效，农民增收为己任，认真搞好农民科技培训及“绿色证书”培训工作。

5.配合其他科室做好全校工作:协调其他科室做好教务工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持培养新农民，服务新农村”的办学宗旨，坚持从农村的实际出发从建设社会主义新农村的要求出发，着眼市场需要立足培育高素质农民。重点抓好农民绿色证书培训,加强农村劳动力农业科技培训及其他各类实用致富技能培训，不断提高农村实用人才接受现代科技知识的能力、勇于创新和实验示范的能力。扎实推进农村人才队伍建设，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省农业广播电视学校麒麟区分校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年度收入合计166.58万元。其中：财政拨款收入166.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少15.74万元，下降8.63%。主要原因：人员经费减少4.57万元、公用经费增加0.83万元、项目经费减少12万元，合计减少15.74万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年度支出合计166.58万元。其中：基本支出138.58万元，占总支出的83.19%；项目支出28万元，占总支出的16.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少15.74万元，下降8.63%。主要原因分析：人员经费支出减少4.57万元、公用经费增加0.83万元、项目经费支出减少12万元，合计减少15.74万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校麒麟区分校正常运转的日常支出138.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.34万元，占基本支出的96.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.24万元，占基本支出的3.78%。其中人员经费支出与上年对比减少4.57万元，下降3.32%。主要原因分析: 1月退休1人，职业年金记实增加5.66万元，离退休费增加1.32万元， 因人员变动减少工资5.97万元、11-12月份单位未缴纳的养老保险及失业、工伤保险减少2.08万元、11-12月份单位未缴纳医疗保险、公务员医疗补助减少1.67万元、住房公积金和住房补贴减少1.83万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校麒麟区分校完成2021年中央农业相关转移支付非贫困县资金高素质农民培育项目， 项目支出28万元，比2020年减少12万元，下降30%。主要原因分析：中央非贫困县资金高素质农民培育项目资金支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出166.58万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.74万元，下降8.63%。主要原因：人员经费减少4.57万元、公用经费增加0.83万元、项目经费减少12万元，合计减少15.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1. 社会保障和就业（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

  2. 卫生健康（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

 3. 农林水（类）支出127.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置等支出。

  4. 住房保障（类）支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是单位公车无编制，年初未做预算，所以“三公”经费决算大于预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年支出决算数相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省农业广播电视学校麒麟区分校高素质农民培训遴选学员、回访所用车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省农业广播电视学校麒麟区分校部门资产总额100.61万元，其中，流动资产88.16万元，固定资产12·45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.21万元，其中固定资产增加2.25万元，流动资产增加8.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2021年度无其他说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 附件：

云南省农业广播电视学校麒麟区分校.xls

监督索引号53030211032601001111