监督索引号53030211032601201000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订农业技术推广方案，组织编制粮食作物绿色高质高效示范项目规划，并负责具体实施；负责做好粮食作物生产技术指导、技术服务和技术咨询工作；参与完成粮食作物种情、苗情及农用物资筹备情况调查，并结合调查情况，及时制定粮食作物生产技术方案；负责组织与粮食作物有关的农业重点科技项目和各种农业新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；组织做好农业科技培训工作。负责完成上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、组织实施粮食作物绿色高质高效创建

（1）核心示范样板超额完成，增产效果显著。

计划16000亩，实际完成19221.1亩，超计划完成3221.1亩，超计划完成20.13%。分别是水稻7368.04亩、玉米3200亩、鲜食大豆1600亩、晚秋马铃薯1175.7亩、蚕豆3344.46亩、大小麦1500亩、小春马铃薯1032.9亩。据各镇街道田间实收测产统计结果如下：

玉米示范区实测18个点，72亩，平均单产690.98公斤/亩，比对照平均每亩增产85.87公斤，增产14.19%。

水稻示范区实测63个点，69.3㎡，平均单产731.46公斤/亩，比对照平均每亩增产66.08公斤，增产9.93%。

鲜食大豆示范区实测6个点，19.8㎡，平均单产1263公斤/亩，比对照平均每亩增产363公斤，增产40%。

 晚秋马铃薯示范区实测3个点，平均单产1766公斤/亩，比对照平均每亩增产440公斤，增产33.1 %。

蚕豆示范区实测5个点，5.55㎡，平均单产284.08公斤/亩，比对照平均每亩增产20.38公斤，增产7.73%。

大麦示范区实测3个点，201㎡，平均单产266.55公斤/亩，比对照平均每亩增产27.55公斤，增产11.5%。

小麦示范区实测3个点，201㎡，平均单产251.02公斤/亩，比对照平均每亩增产16.82公斤，增产7.18%。

小春马铃薯示范区实测3个点，201㎡，平均单产2615.13公斤/亩，比对照平均每亩增产742.23公斤、增产39.63%

（2）八项重点科技措施落实到位。

计划完成190.74万亩，实际完成196.43万亩，超计划完成5.69万亩，超计划完成2.98%。其中：农作物优良新品种及配套综合技术计划48万亩，完成49.8万亩；测土配方施肥技术计划43万亩，完成43.35万亩；水肥一体化计划0.7万亩，完成1.39万亩；商品有机肥计划5.22万亩，完成5.71万亩；病虫害专业化统防统治计划40万亩，完成41.03万亩；农作物秸秆综合利用计划37.52万亩，完成38.05万亩；化肥农药减施增效技术计划15万亩，完成15.5万亩；绿肥核心示范种植计划1.3万亩，完成1.6万亩。

（3）核心示范引领、辐射带动效果好。

经检查统计结果，全区2021年粮食作物绿色优质高效示范创建计划7.0亩，实际完成7.63万亩 ，超计划完成0.63万亩，超计划完成9%。其中：小春2.54万亩，其中，蚕豆1.5万亩(珠街0.5万亩、沿江0.5万亩、越州0.5万亩)，大麦0.54万亩，小春马铃薯0.5万亩；大春4.59万亩，其中，水稻2.52万亩（珠街0.5万亩、沿江0.5万亩、越州0.52万亩、东山0.5万亩、茨营0.5万亩），玉米1.5万亩（东山0.52万亩、越州0.5万亩、茨营0.5万亩），鲜食大豆0.55万亩；晚秋0.5万亩（东山、三宝，秋马铃薯、秋荞）。

2021年，各项支农惠农政策如期到位，各项科技措施落实精准到位，干部群众种粮积极性进一步提高，全年粮食种植面积稳定在54.6万亩以上，总产量稳定在2.36亿公斤以上，比2020年增长0.42%。示范区实现单产增加2%以上，化肥及化学农药使用量减少2%以上，节本增效5%以上，种植业科技推广培训满意度达70%以上。

2、粮食产业组结合农时开展基层农技推广体系改革与建设项目

麒麟区农业农村局基层农技推广体系粮食产业组结合生产情况，积极开展技术培训及物化补贴发放活动。粮食产业组共有水稻、玉米、马铃薯三个产业，指导员81人，示范户810户。在三宝街道长坡村建设马铃薯示范主体1个。81名科技指导员分别到昆明、个旧、临仓进行为期5天的脱产培训，增长了知识，提高了技能。按照每名指导员培训指导10户示范户，开展技术培训810人次，每户发放200元物化补助，共发放粮食复混肥100.48吨、磷酸二氢钾8910袋。通过技术培训及物化补贴发放活动，增进了技术指导员与示范户的交流与合作，激发了科技示范户的生产积极性和主动性，充分发挥了基层农技推广体系改革与建设补助项目的示范作用。

3、实施国家产业技术体系大豆、食用豆示范县项目工作。完成食用豆体系试验2组，示范3000亩。完成大豆体系试验2组，示范1300亩。

4、实施云南省农科院水稻肥药减施增效试验2组、示范100亩，新品种试验3组，优质香软米品种云粳46号示范300亩、云粳37号示范2000亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。本单位无所属单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心部门2021年度收入合计231.64万元。其中：财政拨款收入231.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少168.53万元，下降42.11%，主要原因：财政资金困难，项目资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2021年度支出合计231.64万元。其中：基本支出197.64万元，占总支出的85.32%；项目支出34万元，占总支出的14.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少168.53万元，下降42.11%，主要原因：2021年年底没有发放综合绩效奖，2021年11月、12月的五险一金没有交，以及省级粮食生产发展-粮食高产创建项目资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区农业技术推广正常运转的日常支出197.64万元。与上年对比减少2.53万元，下降1.26%。主要原因：2021年年底没有发放综合绩效奖，以及2021年11月、12月的五险一金没有交。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.60万元，占基本支出的96.44%:；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.04万元，占基本支出的3.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区农业技术推广中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。与上年对比支出减少166万元，下降83%，主要原因：省级粮食生产发展-粮食高产创建项目资金支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出231.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少168.53万元，下降42.11%，主要原因：2021年年底没有发放综合绩效奖，2021年11月、12月的五险一金没有交，以及省级粮食生产发展-粮食高产创建项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出31.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于发放退休人员生活补助、遗嘱抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于：在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

3.农林水（类）支出176.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修、单位车辆油料费、办公设备购置支出;粮食作物高产样板种子、农药等支出。

4.住房保障（类）支出11.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0万元，与预算一致；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位提倡厉行节约，“三公”经费逐年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.001万元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0。001万元，下降0.42%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强经费管理、压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市麒麟区农业技术推广中心下乡开展农业科技推广、技术指导、项目实施、生产验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农业技术推广中心部门资产总额241.50万元，其中，流动资产118.38万元，固定资产123.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.85万元，其中:流动资产减153.31少万元，固定资产增加14.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产减少的主要原因：固定资产折旧，造成固定资产减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.40万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2021年度无其他说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：

麒麟区农业技术推广中心部门2021年度部门决算.xls

监督索引号53030211032601201111