监督索引号53030211032601401000
目录
第一部分 曲靖市麒麟区农业利用外资办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区农业利用外资办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要承担全区农业利用外资引进和生物资源开发创新工作。贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订并组织实施生物创新技术推广发展规划；组织编制生物资源开发创新项目的规划，协助农业农村局对生物创新资金的安排和生物创新项目的管理；研究拟订生物创新产业发展规划、措施，协调农业生物资源产业结构的合理调整、生物资源的优化配置和生物资源技术质量改善；研究提出深化生物资源开发创新体制改革的意见，指导、监督承担农业生物资源开发创新的企业规范化管理，执行国家和地方生物技术标准和实施细则，合理有效使用项目资金；负责外资办信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区生物创新发展情况的宣传报道工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
大力引进外部资金发展生物资源创新项目开发工作，指导、监督承担农业生物资源开发创新的企业规范化管理，执行国家和地方生物技术标准和实施细则，合理有效使用项目资金；负责生物产业调查信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区生物创新发展情况的宣传报道工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。完成农业农村局安排的临时性工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。即曲靖市麒麟区农业利用外资办公室（本级）。属非参公管理事业单位，无其他内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人(含参公管理事业编制0人)；在职在编行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度收入合计84.38万元。其中：财政拨款收入84.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少0万元，主要原因：财政资金困难，项目资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度支出合计84.38万元。其中：基本支出84.38万元，占总支出的100％；项目支出0万元，较上年无增减。主要原因：曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2020及2021年度均无项目预算支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障曲靖市麒麟区农业利用外资办公室正常运转的日常支出84.38万元，与上年对比减少0.96万元，下降1.13%。主要原因：2021年年底没有发放综合绩效奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.38万元，占基本支出的100%；因为本单位与曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心合并办公，故未发生办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障曲靖市麒麟区农业利用外资办公室为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比无增减。主要原因分析2020及2021年度曲靖市麒麟区农业利用外资办公室均无项目预算及项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出84.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.96万元,下降1.13%。主要原因：2021年年底没有发放综合绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗嘱抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金纪实支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。
2.卫生健康（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。其中：在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。
3.农林水（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出
4.住房保障（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位与曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心合并办公，故未发生办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为本单位与曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心合并办公，故未发生办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年无机关运行经费支出，与上年对比无增减变化。主要原因：本单位没有内设机构，故没有发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区农业利用外资办公室资产总额11.66万元，其中，流动资产11.39万元，固定资产0.27万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增1.81万元，（其中其它应付款增加2.18万元，固定资产净值计提折旧后减少0.27万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
资产总额增加的主要原因：职工代扣待缴的五险二金等其它应付款增加致使流动资产增加。
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三、政府采购支出情况
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区农业利用外资办公室2021年度无其他说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
附件：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2022/1031/20221031173415437.xls
监督索引号53030211032601401111
