监督索引号53030211042600101000

目录

第一部分 曲靖市麒麟区土地储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担中心城市规划区范围内非市级管理的土地，以及城市规划区以外的土地收储及供应工作，建立完善区级土地储备库；统筹安排年度土地储备计划、供应计划，负责筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地前期开发整理、管护利用储备库土地、拟定土地供应方案等工作；负责土地收储、开发整理资金的管理使用及测算、统计等工作；承担区土地储备委员会办公室工作，完成区自然资源局交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、做好现代产业体系建设用地保障

麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第一次）项目，涉及23块地块，总面积27.2276公顷；麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第二次）项目，涉及18块地块，总面积50.3888公顷；麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第三次）项目，涉及10块地块，总面积148.0589公顷；麒麟区2021年土地征收成片开发方案（第五次）项目，涉及27块地块，总面积135.6129公顷。目前4个成片开发方案已组件上报省厅，待省人民政府批复后，区土地储备中心2022年将严格按照《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国土地管理法实施条例》及云南省自然资源厅《关于做好建设项目申请征收土地前期工作相关事宜的通知》（云自然资审批〔2020〕203号）文件要求，及时开展土地征收前期相关工作，具体为：一是发布征收土地预公告，需在涉及拟征地的镇（街道）、村（居）委会、村小组内公告10个工作日；二是开展现状调查及形成调查报告；三是开展征收土地社会稳定风险评估；四是组织编制征地补偿安置方案；五是报请区政府发布补偿安置公告；六是报请区政府组织召开听证会；七是组织办理补偿登记；八是签订补偿安置协议。计划本年度完成1-4个成片开发方案全部土地的征收前期工作，并移交局行政审批科上报省人民政府审批。

分别是：（一）保障工业园区基础设施配套用地

（1）、干冲西路项目建设用地

（2）、调节水厂项目建设用地

（3）、220千伏变电站项目建设用地

（二）保障工业园区项目建设用地

（1）、3.9万平米标准厂房项目建设用地。

（2）、6万多吨晶硅配套白炭项目建设用地。

（3）、光伏盖板建设项目建设用地

（4）、浮法玻璃建设项目建设用地

（5）、扬钢钢焦一体化项目建设用地

（6）、双友转型升级项目建设用地

（7）、盛凯100万吨焦化转型升级项目建设用地

（三）保障其它工业项目建设用地

（1）、龙潭田煤矿120万吨项目建设用地

（2）、陆东煤矿60万吨提能技改项目建设用地

（3）、大山煤矿30万吨转型升级项目建设用地

（四）收储工业园区内土地1000亩以上

2、做好新型城镇化建设用地保障

三年内计划完成土地收储3000亩，供应2400亩。

3、完成水石路建设用地、寥廓南路南苑线配套设施建设报批和供应及东过境高速公路珠街连接线土地供应工作。

4、做好乡村振兴项目用地保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区土地储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区土地储备中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区土地储备中心年度收入合计822.27万元。其中：财政拨款收入822.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比减少1501.66万元，减少64.62%，主要原因分析：一是本年度土地供应较上年减少，导致项目用地土地成本资金收入减少1536.13万元；二是政策性增资等增加导致收入增加38.31万元；三是本年度办公设备购置收入减少3.84万元。                                                                             

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区土地储备中心年度支出合计822.27万元。其中：基本支出198.31万元，占总支出的24.12％；项目支出623.95万元，占总支出的75.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比减少1501.66万元，减少64.62%，主要原因分析：一是本年度土地供应较上年减少，导致项目用地土地成本资金支出减少1536.13万元；二是政策性增资等增加导致支出增加38.31万元；三是本年度办公设备购置支出减少3.84万元。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.31万元。与上年对比增加34.47万元，增加21.04%，主要原因分析：一是政策性增资导致支出增加38.31万元；二是本年度办公设备购置支出减少3.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.31万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出623.95万元。与上年对比减少1536.13万元，减少71.11%，主要原因是本年度土地供应较上年减少，导致项目用地土地成本资金支出减少1536.13万元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出198.31万元,占本年支出合计的24.12%。与上年对比增加34.47万元，增加21.04%,主要原因分析：一是政策性增资导致支出增加38.31万元，即：1、单位基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出增加1.37万元；2、单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出增加2.34万元；3、在职人员工资福利支出增加33.41万元；4、单位职工住房公积金支出增加1.19万元；二是本年度办公设备购置支出减少3.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“208”社会保障和就业支出17.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%，用于单位基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费。其中：（1）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出17.07万元；（2）“2089999”其他社会保障和就业支出0.72万元。

2、“210”卫生健康支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，用于单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。其中：（1）“2101102”事业单位医疗12.26万元；（2）“2101103”公务员医疗补助0.56万元。　　

3、“220”自然资源海洋气象等支出155.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。其中：“2200199”其他自然资源事务支出155.22万元，用于在职人员工资福利支出155.22万元。

4、“221”住房保障支出12·48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，用于单位缴纳住房公积金12·48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致，无变化；公务接待费支出决算与上年一致，无变化。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区土地储备中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区土地储备中心资产总额20,219.19万元，其中，流动资产20,209.42万元，固定资产9.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,784.55万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额182.52万元，其中：政府采购货物支出11.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出171万元。授予中小企业合同金额182.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                 第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

曲靖市麒麟区土地储备中心2021年度部门决算.xls

监督索引号53030211042600101111