监督索引号53030211042701000

 目录

第一部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实省委、省政府、市委、市政府 决策部署和区委、区政府工作要求；全面组织领导和统筹推进 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；建立 “双月定期研究调度工作机制”，研究制定重大政策措施， 协调解决工作推进中的重大问题。负责领导小组日常工作；协调领导小组各成员单位开展实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，督促落实领导小组议定事项，及时提出工作建议；落实领导小组“双月定期研究调度工作机制”密切跟踪、调度工作进展情况，及时研究解决工作推进过程中存在的困难和问题；加强督查督办，建立工作报告和通报机制，实行多部门信息共享；完成领导小组交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴两大目标任务，强化政治担当，精准发力，高效推进，落实“5248”工作举措，即：健全科学严谨的指挥机制、定人定责的责任机制、有效衔接的政策机制、保障有力的投入机制、多渠道的监督机制“五个机制”，坚守防止返贫致贫、巩固“两不愁三保障”成果“两条底线”，推进农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村集体经济、培训就业“四个全覆盖”，突出抓好项目建设、扶贫资产后续管理、易地扶贫搬迁后续帮扶、消费帮扶、小额信贷、问题整改、培训宣传总结、数据质量“八个重点”，圆满完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴各项目标任务。创造了“扶贫资产管理”“乡村振兴示范点建设”等一批在全市乃至全省都有影响力的成功经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。因巩固拓展脱贫攻坚成果工作需求，请示区委、区政府领导同意从公务用车平台调用车辆3辆使用，实际单位再用车辆为3辆。

第二部分 曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年年度收入合计435.67万元。其中：财政拨款收入435.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加265.70万元，增幅156.32%。主要原因为增加了2021年区级产业就业帮扶资金（麒财农（2021）82号）共计244万元，拨付到我单位，我单位根据相关分配方案拨付到相关镇（街道），导致2021年收入数与上年相比增长较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年度支出合计440.67万元。其中：基本支出120.94万元，占总支出的27.44％；项目支出319.73万元，占总支出的72.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比本年支出增加247.55万元，增幅128.18%，其中基本支出增加10.23万元，增幅9.24%；主要原因为增加了人员导致人员经费增加。项目支出319.73万元，与上年对比增加237.31万元,增幅118.94%，主要原因为增加了2021年区级产业就业帮扶资金（麒财农（2021）82号）共计244万元，拨付到我单位，我单位根据相关分配方案拨付到相关镇（街道），导致2021支出数与上年相比增长较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区乡村振兴局机关正常运转的日常支出120.94万元。与上年对比增加10.23万元，增幅9.24%，主要原因本年度在职人员增加1人，系2021年7月23日从曲靖市麒麟区人民政府办公室调入冯荣力同志到本单位工作，文件号：组干字（2021）第47号。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.68万元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.26万元，占基本支出的0.93％。机关运行经费增加9.31万元，增幅477.98%，主要原因为2021年人员增加导致机关运行经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.73万元，与上年对比增加237.31,增幅118.94%，主要原因为主要原因为增加了2021年区级产业就业帮扶资金（麒财农（2021）82号）共计244万元，拨付到我单位，我单位根据相关分配方案拨付到相关镇（街道），导致2021支出数与上年相比增长较大。

具体项目开支及开展工作情况：2021年产业就业帮扶资金244万元。资金覆盖7个镇（街道）75个有脱贫人口的行政村，覆盖836户3480人脱贫人口脱贫攻坚成果巩固，资金用于脱贫人口发展产业、就业务工扶持，确保了脱贫人口稳定增收、稳定脱贫。2021年巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费70.73万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目规划、评审、检查验收、成果宣传、考核评价及扶贫资产后续管理系统推广普及和信息录入、维护等工作。统筹全区挂包帮、转走访及精准扶贫的组织、协调、指导、督查等。成果巩固率达100%，帮扶覆盖率100%，群众满意度99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出435.67万元,占本年支出合计的98.87%。与上年对比增加242.55万元，增加125.6%,主要原因为增加了人员导致人员经费增加以及2021年产业就业帮扶资金244万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出435.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。分别用于：

基本支出120.94万元，其中213农林水支出—行政运行支出98.2180万元，主要用于在职人员工资支出；明细为：2130501-行政运行98.22万元，主要用于在职人员工资支出。

208—社会保障和就业支出105.01万元，明细为：2080501行政单位离退休1.48万元，退休人员生活补助为1.48万元，用于单位退休职工提高部分生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9万元，主要用于单位职工养老保险支出；2089999其他社会保障和就业支出（工伤保险基金补助）0.12万元，主要用于单位职工工伤保险支出；

210—卫生健康支出5.89万元，明细为2101101行政单位医疗支出5.57万元，主要用于单位职工医疗保险支出；2101103—公务员医疗补助支出0.32万元，主要用于单位职工公务员补助支出。

221—住房保障支出6.32万元，其中2210201住房公积金6.32万元，用于单位职工住房公积金支出。

项目支出314.73万元：其中2130502一般行政管理事务支出30万元，其中办公费支出5.71万元，主要用于开展脱贫攻坚工作日常办公用品、电脑耗材、会议用品、展板制作、宣传等费用支出；印刷费2.47万元，主要用于政策读本印刷；水费0.64万元，主要用于办公楼自来水费支出；邮电费4.07万元，主要用于办公室电话费、宽带网络费用支出；差旅费0.93万元，主要用于省、市、区安排的培训、考核、普查、巡察等工作差旅费用支出；维护费3.51万元，主要用于扶贫信息系统维护、远程视频系统等维护运行支出；会议费0.17万元，主要用于脱贫攻坚工作各类会议用品、会场租用、会议期间餐费等支出；培训费7.16万元，主要用于省、市、区安排的业务培训、考核培训等；劳务费1.04万元，主要用于发放区扶贫办临时聘用人员工资支出；委托业务费4.31万元，主要用于法律咨询服务费、考核区间租车等费用。

2130599其他扶贫支出284.73万元，其中办公费7.52万元，主要用于开展脱贫攻坚工作日常办公用品、电脑耗材、会议用品、展板制作、宣传等费用支出；印刷费6.98万元，主要用于脱贫攻坚政策宣传、资料汇编、日常文件印刷等费用支出；水费0.03万元，主要用于办公室饮用水费用支出；差旅费0.66万元，主要用于省、市、区安排的培训、考核、普查、巡察等工作差旅费用支出；维护费8.84万元，主要用于扶贫信息系统维护、远程视频系统等维护运行支出；培训费2.11万元，主要用于省市区安排的各类业务培训、考核培训等；会议费1.75万元，主要用于脱贫攻坚工作各类会议用品、会场租用、会议期间餐费等支出；劳务费0.78万元，主要用于发放区扶贫办临时聘用人员工资支出；委托业务费256.06万元，主要用于产业就业资金支出244万，以及法律咨询服务费、考核区间租车费用16.06万元等费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区乡村振兴局2021年机关运行经费支出11.26万元，与上年对比增加9.31万元，增幅477.98%，主要原因为2021年人员增加导致机关运行经费增加,部门机关运行经费主要用于单位组织工会活动费用支出0.75；福利费支出1.55万元，主要用于补充单位职工节日慰问费用支出。办公费8.96万元，主要用于办公室日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区乡村振兴局资产总额115.18万元，其中，流动资产81.7万元，固定资产32.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少8.07万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 附件：

2021年乡村振兴局部门决算公开.xls

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