监督索引号53030212031400201000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第一社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第一社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区第一社会福利院属于麒麟区民政局下属全额拨款事业单位，主要担负着麒麟区城区范围的“三无”人员、孤寡老人的收养工作。现有孤寡老人13人，多年来，在区委、区政府和社会各界的关心支持下，区福利院秉承“以爱相随、以心服务、以老为尊、以院为家”的服务理念，为孤寡老人建立起一个充满爱心的温暖家园。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强初心担使命，提升干部职工综合素养。福利院严格按照局党组的要求，以提升干部职工的思想政治素质、做好服务工作为目的，认真抓好政治理论学习。一是积极学习党章党规、准则条例等党的理论知识和习近平总书记重要讲话，深刻领会精神实质，把政治理论学习与实际工作相结合，着力提高干部职工的党性修养，为提高服务质量打下了坚实基础；二是继续开展党史学习教育，着力增强党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从根本上增强工作的动力，提升养老服务管理水平和能力。主要是以“三会一课”、每月主题党日为重要抓手，积极开展四史学习教育，思想上重视，行动上落实，对照党章党规等找差距，号召全体党员干部职工践行“以爱相随、以心服务、以老为尊，以院为家”的养老服务理念，持续推进干部职工作风转变，不断激励全体干部职工提升工作效能，尽职尽责，着力抓好服务建设，力争让院民有更多的幸福感。

2.全力做好疫情防控工作，杜绝养老安全隐患。福利院认真贯彻落实上级关于做好疫情防控工作各项要求，结合福利院工作实际，全院上下齐心协力，联防联控，认真扎实开展新型冠状病毒疫情防控工作。一是加强组织领导，强化责任意识。根据疫情变化和局会议文件精神，第一时间组织党员干部职工召开会议，传达上级会议精神，对疫情工作再强调、再部署，落实工作责任，要求各相业务块工作人员对照工作职责，切实强化工作措施，压实责任，坚决做好疫情防控工作。二是加强宣传教育，提高院民防护意识。为积极做好疫情防控工作，充分利用电视、宣传栏、广播等载体平台作用，广泛宣传防控知识，提高院民防范意识和安全意识，要求职工院民做到不传谣、不造谣，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，引导院民通过微信、电话等方式“走亲访友”，不进行家庭聚会等人群集聚活动，做到全民知晓、全民行动。三是立足部门职责，开展专项行动。定时对老人进行体温测量，定时做好消毒工作，确保院内、老人住宿区、食堂区域、伤残军人住宿区消毒无死角；单位采取封闭式管理，原则上不接待外来人员进入福利院咨询探访；引导院民做好个人防护工作，正确佩戴口罩，做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生。

3.进一步改造养老服务设施，提高服务水平。为更好地服务院民，提升院民生活幸福感、获得感，福利院对院内基础设施进行了改造升级，投入三万余元推进福利院养老服务设施维修改造，一是医务室改造后设置在一楼，配备基础医疗设施和无障碍通道，方便院民就医取药；二是食堂门前侧边建设洗手设施，配备热水器，方便院民清洗餐具；三是卫生间洗手设施改造，配备遮雨棚。改造项目现已正常投入使用，体现了爱国卫生运动七个专项行动的贯彻落实，也提升了养老服务质量。

4.安全卫生工作常抓不懈，营造良好生活环境。安全无小事，福利院安全工作作为日常工作的重中之重，常抓不懈，专人专岗、全员参与，不断增强全院职工的安全责任感和应对突发事件的能力。同时特别注意做好卫生工作，为老人提供安全、舒适的生活环境。主要做好以下工作：一是高度重视消防安全工作，抓好消防安全培训，联系消防培训机构进行了2次消防安全培训，提高了全体干部职工的消防安全意识和消防安全技能；二是加强食堂安全卫生管理，严把食品原材料采购关，向超市定点采购相关食材，注重食物保鲜，坚决杜绝变质食物的出现，让老人吃的放心、吃得安全、吃出营养；三是强化安全检查，每天对院民生活区、设施设备进行查看，及时更换损坏的设施设备，消除安全隐患；做到每日巡查、每周排查、每月检查。四是加强卫生管理，认真做好院民卫生护理，搞好院民住宿区卫生，为老人勤洗勤换，做好卫生迎检等，不断提高服务质量。

5.党建工作与业务工作同步推进，党建促业务的作用发挥明显。福利院在抓好业务工作，提升养老服务质量的同时，始终坚持党建工作与业务工作目标同向、部署同步，寻找党建与中心工作的最佳结合点，有重点、有目的、有计划地部署机关党建工作，力求达到抓好党建促中心、围绕中心抓党建的工作格局。一是着力建设“亲情大家庭”，不断提升服务质量。支部围绕“支部引领、党员先锋、院民主角、社会参与”的工作思路，积极开展支部+“党员先锋行、以爱相随、以心服务、以老为尊、以院为家”五项活动，不断提高服务水平；二是积极打造党建示范点，营造干事氛围。在局党组指导和全体干部职工的努力下，福利院党建示范点工作取得良好成效，进一步激发了干部职工干事创业的积极性，提高了单位凝聚力和向心力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第一社会福利院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区第一社会福利院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院2021年度收入合计121.22万元。其中：财政拨款收入121.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少65.79，下降35.18%，主要原因为2021年单位房屋移交城投公司管理，非税收入减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院部门2021年度支出合计121.22万元。其中：基本支出121.22万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少65.79，下降35.18%，主要原因为2021年单位房屋移交城投公司管理，非税收入减少，导致财政拨款支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第一社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.22万元。与上年对比减少65.79，下降35.18%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.29万元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.93万元，占基本支出的3.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第一社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。主要原因为我部门属于民政局二级部门，项目支出在机关反映，本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出121.22万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少65.79，下降35.18%，主要原因为2021年单位房屋移交城投公司管理，非税收入减少，导致财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出106.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要用于发放退休人员生活补助、在职人员工资、缴纳社会保险费及办公人员经费；

  2.卫生健康（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳基本医疗保险费、大病医疗保险和公务员补助缴费支出；

3.住房保障（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于缴纳在职工作人员的住房公积金支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年我部门“三公”经费没有预算也没有决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元， ；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元，0%。2020年和2021年我部门“三公”经费没有预算也没有决算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2021年无因公出国情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我部门2021年无公务用车购置情况

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门无公务用车，故无公务用车运行维护费发生。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我部门2021年无国内接待费情况发生。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因为我部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第一社会福利院部门资产总额992.31万元，其中，流动资产32.84万元，固定资产959.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.14万元，其中固定资产减少18.21万元。为本年度资产折旧费用，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年度部门决算公开表（福利院）20221016073157071.xls

监督索引号53030212031400201111