监督索引号53030212031400301000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。

2.本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.实行24小时接待服务，向求助的流浪乞讨人员告知救助政策及入站须知。

4.向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

5.帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

6.对不满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。

7.对突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入推进全面从严治党，着力筑造坚强堡垒。突出思想政治引领，以学习强国APP、云岭先锋APP、党史学习教育强化理想信念教育，擦亮救助工作底色。2021年支部党员在局机关讲党课 2次、参加中心理论组学习8次、党史专题学习教育4次、党史学习实地学习和交流心得2次、撰写党史学习教育心得体会6人12篇，参加局党组交流发言12人（次），1人参加区党的创新理论我来讲竞赛活动，党员干部学习强国学习积分和云岭先锋学习积分全达标；坚决贯彻落实民主集中制，2021年站内创文资金和救助资金使用、站内重大事务都经站务会集体讨论，做到源头防控。经集体认真询价比价，在办公设备采购、医疗救助资金使用等环节节约资金13000余元；全体干部职工严格落实党风廉政建设，参加党组廉政教育学习2次，支部组织专题学习3次，谈心谈话2次，组织开展集中自查排查廉政风险14条上报局党组；在深刻汲取傅学宾案教训中，以案为鉴、以案促改，严格按照专题组织生活要求召开专题组织生活会，会前征求意见建议12条，支部5名党员互提批评意见10条；深入推进支部规范化建设，救助站支部被局党组推荐为作为区级示范支部重点打造，相关工作正有序推进；在政治上关心关爱干部职工，在庆祝中国共产党成立100周年表彰活动中，支部2名同志被评为“优秀共产党员”、1 名被评为“优秀党务工作者”，在局党组推荐使用干部中，支部1名干部被局党组任命为科室负责人、2名干部职工被任命为副科(站）长。

2.深入践行“以人为本”，着力建设温馨驿站。围绕站内环境更美、管理更优，不断加速救助管理朝着有益于惠及更多流浪乞讨人员的方向迈进。一是投入资金9万余元，绿化补植苗木、更换老旧办公设备和受助人员食堂必备电器等为干部职工及在站受助人员提供了一个安全、温馨、舒适的工作和生活环境；二是管理更加规范，“守护”纪律更加严格。7名干部职工继续严格执行落实上下班签到、全年不分节假日的轮流值班值守、救助人员接送、站内安全管理、救助物资系统管理、防疫管理等制度。2021年，拒收未经核酸检测身份信息不明流浪乞讨人员3名，站内未发生相关安全事故。

3.深入施行内救外联，着力打造救助“桥头堡”。继续构建大救助工作格局，努力扩大麒麟救助在全市各县（市、区）影响力，推动救助信息在全市、全区乃至全省全国快速流动，推动救助信息在全国救助系统与站际之间、站院之间合理流动，努力接近受助人员与家的距离。2021年，救助流浪乞讨人员226人次，其中未成年人25人次；累计资助返乡 21 人次，护送返乡 21 人次，亲属等接领 11人次；累计采集DNA血样1 例，人脸识别9例，基本实现了生活、医疗、返乡、安置以及未成年救助保护等的全覆盖，发挥了救助站临时性社会救助的作用。

4.深入开展托底惠民，实施街面清零行动。按照关口前移、集中收治、有序疏导、联合施策方针，开展精准施助。一是通过与建宁街道姜家巷社区面商，成功为与亲人失散20余年、患有精神障碍的姜某办理了落户、低保等手续；二是在元旦、春节、中秋、国庆、寒冬、省市重大项目现场观摩期间，在车站、背街小巷、立交桥下等重点地段，开展覆盖从街面到路沿、从站台到桥下的 “寻爱送暖”行动；三是以全国文明城市创建、爱国卫生七个专项行动为契机，开展街面流浪乞讨人员的告知、引导、劝离和护送工作；四是以党史学习教育“为民办实事”为契机，坚持“三个至少”原则（每周至少电话或微信询问医院了解每一个流浪乞讨人员身体状况一次，每月至少定期到院看望一次，每个季度至少送衣物慰问一次）关爱患有精神病的在院救护流浪乞讨人员。2021年，累计投入救助资金50余万元，街面流浪乞讨人员得到了及时救助，在院救护的7名流浪乞讨人员得到了应有的救治和照科，主城区街面流浪乞讨人员做到了发现一起，救助一起，有力地促进了社会的和谐稳定。　

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年度收入合计136.89万元。其中：财政拨款收入136.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少18.4万元，下降11.84%，主要原因为本年度本年度流浪乞讨人员救助经费年底追减指标，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年度支出合计136.89万元。其中：基本支出136.89万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少66.15万元，下降32.57%，主要原因分析为本年度流浪乞讨人员救助经费支出减少，导致本年度支出对比上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.89万元。与上年对比减少66.15万元，下降32.57%，主要原因分析为本年度流浪乞讨人员救助经费支出减少，导致本年度支出对比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.18万元，占基本支出的71.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.7万元，占基本支出的28.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化，主要原因为本部门属于民政局二级预算单位，项目支出在一级部门反映，本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出136.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少66.15万元，下降32.57%，主要原因分析为本年度流浪乞讨人员救助经费支出减少，导致本年度支出对比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出126.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.06%。主要用于单位在职人员经费支出及流浪乞讨人员救助经费支出；

  2.卫生健康（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

  3.住房保障（类）支出4.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因为部门厉行节约，“三公”经费保持零增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降14.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降14.65%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为部门厉行节约，“三公”经费保持零增长。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救助站救助用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区救助管理站部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因为麒麟区救助管理站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区救助管理站部门资产总额748.31万元，其中，流动资产61.81万元，固定资产686.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5.64万元，其中固定资产增加5.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出5.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区救助管理站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：

2021年度部门决算公开表样（救助管理站）.xls

监督索引号53030212031400301111