监督索引号53030212031400401000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家的殡葬法律、法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2.在国家、省、市、区及相关部门的监管指导下合规合法开展各项殡葬业务活动

3.负责曲靖市，沾益区，马龙区，经开区遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。

4.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。负责殡葬用品和祭品的销售。

5.负责馆内安全保卫和防御工作。  

6.负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

7. 负责馆内环境卫生达标。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高度重视疫情发展态势，全力做好疫情防控工作。认真贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，严格按照省市区各级抗疫指挥部关于疫情防控的总要求进行安排部署，以及区民政局关于疫情防控的相关要求，把全馆职工的生命安全和身体健康放在第一位，积极采取有效措施，做好防控物质的保障工作及环境消杀工作。

2.抓好安全生产工作。严格贯彻落实麒麟区民政局下发的《关于开展2021年“安全生产月”和“安全生产专项整治云南行”活动》（麒民发【2021】26号）通知要求和《曲靖市麒麟区民政局安全生产“百日攻坚”行动方案》（麒民发【2021】47号）通知要求。截至11月2号，殡仪馆共开展安全隐患排查工作10次，尤其是重要部门、重点岗位加大日常检查力度，对火化机、尾气设备维修维护4次，天然气安全使用、油库管理检查2次，安装天然气报警装置2个，安装监控120组，组织全体人员开展安全工作培训2次，开展安全警示教育学习1次，开展消防应急演练1次。局领导到馆安全检查4次，省民政厅到安全生产检查组到馆安全检查1次。并对行车安全、用电、用气、食品安全、火化机操作等几项重点工作召开专题安全教育会。通过人防、物防、技防，抓在日常、强在经常，杜绝麻痹大意的思想，强化安全思维，筑牢安全底线，确保安全工作不出问题。殡仪馆2021年至今未发生重大安全事故。

3.抓好创文工作，严格按照创市级文明单位的测评要求，结合爱国卫生“7个专项”行动的要求，扎实开展好殡仪馆的创文工作。加强领导，夯实责任，加大宣传，完善设施，广泛发动，深入推进，全员参与，创建工作取得了显著成绩。全年组织召开创文工作会议5次，制作更换公益广告牌20余幅，投入创文资金近2.5万余元；组织职工开展“光盘行动”、“公筷公勺”、“节约一度电一滴水一张纸”等经常性的勤俭节约教育实践活动1次；成立麒麟区殡仪馆学雷锋志愿服务小分队，积极参加“文明出行”交通引导活动，充分发挥学雷锋志愿服务站的功能，积极展开服务业务咨询、文明行为劝导、规范停车等志愿活动；积极开展“绿化环境、美化环境”的清洁活动，每周五组织职工开展大扫除活动，做到地面干净、墙壁整洁、灯光明亮、厕所清洁，为办事百姓提供一个卫生、优美的环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区殡仪馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市麒麟区殡仪馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区殡仪馆2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区殡仪馆部门2021年度收入合计178.23万元。其中：财政拨款收入178.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少242.75万元，下降57.66%，主要原因为2020年拨入2019年2020年两年承包费160万元，2021年未拨入承包费80万元，导致本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区殡仪馆部门2021年度支出合计178.23万元。其中：基本支出178.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少389.65万元，下降68.61%主要原因为2020年根据云人社发（2018）年55号文件精神单位职工养老保险金从企业转入机关事业单位养老保险金补交部分养老保险金和职工年金58.87万元。2020年项目支出殡仪馆火化炉尾气处理系统310.20万元，已完工投入使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区殡仪馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.23万元。与上年对比减少79.45万元，下降30.83%，主要原因分析为2020年根据云人社发（2018）年55号文件精神单位职工养老保险金从企业转入机关事业单位养老保险金补交部分养老保险金和职工年金58.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.16万元，因为殡仪馆经营业务外包根据承包合同17位职工由承包方发放工资，2位单位负责人由本单位发放工资，占基本支出的27.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.08万元，占基本支出的72.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区殡仪馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少310.2万元，下降100%，主要原因为2020年项目支出殡仪馆火化炉尾气处理系统310.20万元，已完工投入使用，本年度无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出178.23万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少79.45万元，下降30.83%，主要原因分析为2020年根据云人社发（2018）年55号文件精神单位职工养老保险金从企业转入机关事业单位养老保险金补交部分养老保险金和职工年金58.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、社会保障和就业（类）支出178.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位两名负责人的人员工资及部门正常业务开展支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区殡仪馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.004万元，下降0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.004万元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定严格规范公务用车和公务接待的管理，“三公”经费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于麒麟区殡仪馆应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区殡仪馆部门2021年机关运行经费支出0万元主要原因为曲靖市麒麟区殡仪馆属于自收自支事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区殡仪馆资产总额11058.62万元，其中，流动资产673.77万元，固定资产9316.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1067.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347.6万元，为预付账款减少294.4万元，其他应收款减少16.29万元，计提固定资产折旧和无形资产摊销36.91万元。其中固定资产增加418.52万元，增加尾气处理系统7台，价值418万元，台式电脑1台0.52万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区殡仪馆无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年度部门决算公开表（殡仪馆).xls

监督索引号53030212031400401111