监督索引号53030212031901000
目录
第一部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
麒麟区劳动就业管理服务中心贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策,实施具体的就业管理和指导,承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作,组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放,办理就业登记和失业登记事务,提供其他公共就业服务等。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1、就业工作方面。2021年麒麟区劳动就业管理服务中心紧紧围绕麒麟区人社局的中心工作,将稳定就业和扩大就业同步推进,积极落实就业和再就业政策,以促进创业为动力,以增加就业岗位为目标,以强化服务为手段,以帮助困难人员就业为重点。2021年全区城镇新增就业12211人,其中:城镇失业人员再就业人数5601人,就业困难人员就业人数3449,开发公益性岗位785个,登记失业的高校毕业生就业人数2170人。城镇登记失业率3.9%,控制在目标任务5.5%以内。
2、创业工作方面。2021年全区共发放创业贷款10136.4万元,扶持659人(户)创业,带动1502人就业,其中:“贷免扶补”创业小额贷款220户,金额4038.9万元,带动就业463人。个人创业担保贷款受理笔数439户,金额6097.5万元,带动就业1039人。
2021年麒麟区共考察39个大学生创业经营实体和项目,有21个通过评审认定,获得63万元扶持资金,带动44人就业。2021年,麒麟区通过公益性岗位安置高校毕业生就业190人。
3、农村劳动力转移就业工作方面。2021年全区期末实有农村劳动力转移就业17.39万人,其中省外转移1.78万人;新增农村劳动力转移就业4291人(实现区内就业1856人,区外省内就业1342人,省外国内就业1093人),其中贫脱贫劳动力新增转移就业205人;全区脱贫劳动力8412人,转移输出就业5824人,(其中:省外务工1238人、省内区外务工944人、区内务工3299人);实现有劳动力和就业意愿的建档立卡“零就业家庭”动态清零。
全区农村劳动力培训4.28万人次(引导性培训3.98万人次),其中脱贫人口劳动力培训0.51万人次(引导性培训0.46万人次),脱贫人口劳动力技能培训500人。
易地搬迁点劳动力转移就业402人(其中,贫困劳动力转移就业299人),累计调查更新农村劳动力信息23.84万条。
4、技能培训工作方面。全面实施职业技能提升行动促进就业。认真贯彻落实失业保险支持参保企业职工技能提升补贴政策,大规模开展职业技能培训,引导城乡未就业人员提高技能和素质,提升就业质量和就业水平,推进素质就业,缓解就业压力。按新政策进一步完善、规范就业培训办法措施,开展技能培训鉴定、创业培训。2021年12月底培训170个班级,培训8920人次。其中企业职工120个班次,技能培训4756人次,新型学徒993人,以工代训670人次,共计拨付补贴1100万元。
5、失业保险工作方面。麒麟区认真贯彻落实失业保险保障制度,大力宣传社会保险政策,社会保险政策的执行力和公信度显著提高,社会保险覆盖面不断扩大,保障能力不断增强,受益群体不断增多。2021年全区共有参保单位1739户,参保人数失业保险参保人数为35597人。征缴失业保险费1294.4万元。为2072名失业职工累计发放失业金1454.89万元,为21名失业职工累计发放医疗补助金8.88万元,累计为3531名失业人员发放1498.28万元失业补助金。失业保险:继续执行阶段性降低失业保险费率(降费费率口径按2%降至1%测算且不包含疫情减免),经测算截至12月底共为参保单位减免费额1415.18万元。
积极落实援企稳岗、失业保险支持参保职工提升职业技能工作。麒麟区共有549户企业申报稳岗返还,惠及职工人数10711人,返还金额124.31万元。共有243人申报失业保险提升技能补贴,补助金额35.4万元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入麒麟区劳动就业管理服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2021年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟区劳动就业管理服务中心2021年度收入合计3400.34万元。。其中:财政拨款收入3320.52万元,占总收入的97.65%。与上年对比减少25.83万元,下降0.8%,主要原因:一是2021年住房公积金、保险费用只清算到10月份,绩效工资2021年7-12月未清算发放;二是就业补助资金就业见习补贴支出减少。上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入79.82万元,占总收入的2.34%。与上年对比下降3.38万元,下降率4.06%,主要原因是2022年较2021年任务数下降导致创业担保贷款奖补资金下降。
二、支出决算情况说明
麒麟区劳动就业管理服务中心2021年度支出合计3344.8万元。其中:基本支出264.8万元,占总支出的7.92%;项目支出3080万元,占总支出的92.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少62.7万元,下降1.84%,主要原因:一是2021年住房公积金、保险费用只清算到10月份,绩效工资2021年7-12月未清算发放;二是就业补助资金就业见习补贴支出减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障麒麟区劳动就业管理服务中心正常运转的日常支出264.8万元。与上年对比减少26.81万元,下降9.19%,主要原因:一是2021年住房公积金、保险费用只清算到10月份,绩效工资2021年7-12月未清算发放,二是公用经费支出的压减;其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.25万元,占基本支出的66.93%;办公费、印刷费、水电费、聘用人员劳务费、办公设备购置等公用经费87.55万元,占基本支出的33.06%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障麒麟区劳动就业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3080万元。与上年对比减少35.88万元,下降1.15%,主要原因是2021年财政资金紧张,就业补助见习补贴资金未下达,未能进行清算支付,项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟区劳动就业管理服中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3320.52万元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比减少25.83万元,下降0.8%,主要原因:一是2021年住房公积金、保险费用只清算到10月份,绩效工资2021年7-12月未清算发放;二是因2021年财政资金紧张,就业补助资金就业见习补贴指标未批复下达,未能进行清算支付,项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出3268.03万元,占一般公共预算财政拨款支出的98.42%,其中:
2080109-社会保险经办机构支出148.16万元,主要用于在职事业人员的工资、津贴补贴和奖金等人员经费支出,以及日常公用经费的支出;
2080502-事业单位离退休支出14.75万元,主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出;
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.93万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;
2089901-其他社会保障和就业支出0.19万元,主要用于缴纳工伤保险和生育保险基金。
2080799-其他就业补助支出3090万元,主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目及其他保运转支出。
2. 医疗卫生与计划生育(类)支出11.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于在职人员的医疗保险的缴纳,其中:2101101行政单位医疗9.43万元,2101103公务员医疗补助2.35万元;
3.2130599-其他扶贫支出31.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于农村劳动力转移就业及农村劳动力培训等支出。
4.住房保障(类)支出9.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2210201-住房公积金在职人员的住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待,没有公务用车运行费用。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化;公务接待费支出决算与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是没有公务接待,没有公务用车运行费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
麒麟区劳动就业管理服务中心2021年机关运行经费支出63.27万元,与上年对比增加48.68万元,增长333.65%,主要原因:一是因我单位参公管理人员车改补贴从人员经费调整到日常公用经费支出,导致单位公用经费增加;二是因我单位聘用人员增加,劳务费用增加,致使公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、福利费、邮电费、差旅费、维护维修费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心资产总额295.35万元(净值182.31万元),其中,流动资产95.71万元,固定资产178.04万元,净值72.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产21.60万元,净值14.36万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加25.25万元,主要是流动资产增加了25.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度,麒麟区劳动就业管理服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款拨款,包括基本支出拨款和项目支出拨款。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
5、支出功能分类:指按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
附件:
曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心20221018104712519.xls
监督索引号53030212031901111