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曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心部门2021年度部门决算

  • 信息来源珠街街道
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2022-11-01 15:37

监督索引号53030212036100701000

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

1.基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

   2.项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心成立于1954年,属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。承担着辖区内基本医疗、公共卫生服务、合作医疗、爱国卫生、乡村一体化管理、医疗卫生体制改革等多项工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力,健全完善基本医疗服务的综合水平 加强医务人员素质教育,规范行业行为,开展好医务人员理论知识及综合素质的培训,业务水平不断提高,建立健全医疗护理核心管理制度,确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目,更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作,做好项目宣传,落实好专项资金管理制度,根据考核结果及时拨付服务经费。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制46人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部 曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度收入合计2082.22万元。其中:财政拨款收入796.30万元,占总收入的38.24%;上级补助收入0万元;事业收入1285.91万元,占总收入的61.76%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元事业收入比上年增加326.35万元,上浮34.01%。本年度改善了医疗就诊环境提高了医疗服务和水平,医疗业务收入增加326.35万元。财政补助收入为796.30万元。其中基本收入485.94万元,包括在职人员经费341.56万元,退休人员工资18.94万元,基药补助90.71万元,住房公积金34.58万元,养老保险经费47.56万元,失业保险基金及工伤保险基金2.05万元,医疗保险基金36.12万元,公务员医疗补助3.6万元,建档立卡贫困人口家庭医生签约补助省市级1.24万元,项目收入310.36万.

 

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度支出合计1999.78万元。其中:基本支出1689.42万元,占支出的84.48%;项目支出310.36万元,项目支出占财政总支出15.52%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。基本支出比上年增加8.96%,原因为本年度医疗耗材支出增加85.76万元及药品支出增加143.65万元,聘用人员劳务费增加支出58.31万元,固定资产折旧增加支出10.16万元;本年度减少绩效工资支出68.87万元,减少离岗乡医生活补助支出90.04万元,导致本年基本支出增加138.96万元。项目支出比上年下降29.54%,原因为:本年度项目减少村卫生所第四季度劳务费支出38.7万元,减少公卫项目公用经费支出31.12万元,减少公卫项目聘用人员劳务费20.25万元,减少公共卫生项目支出专用材料费39.94万元。导致项目支出减少130.09万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出1689.42万元。与上年对比8.96%,原因为本年度医疗耗材支出增加85.76万元及药品支出增加143.65万元,聘用人员劳务费增加支出58.31万元,固定资产折旧增加支出10.16万元;本年度减少绩效工资支出68.87万元,减少离岗乡医生活补助支出90.04万元,导致本年基本支出增加138.96万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出709.11万元,占基本支出的41.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费980.31万元,占基本支出的58.03%。

(二)项目支出情况

2021年度用于完成特定的专项工作任务或事业发展目标,项目支出310.36万元.其中:基本公共卫生支出218.40万元,建档立卡贫困人口家庭医生签约补助省市级1.24万元,基本药物制度补助资金支出合计90.71万元。。项目支出比上年减少130.09万元,下降幅度29.54%。是因为2021年第四季度村卫生所公共卫生考核兑现未兑现导致2021年项目支出数同比去年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政补助支出796.30万元,占支出的39.81%。。我单位本年度减少公卫项目经费92.54万元,减少重大公卫项目5万元,减少离岗乡医生活补助90.04万元,基本基药制度经费减少4.37万元,导致一般公共预算财政拨款比上年减少191.94万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)支出70.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于退休人员经18.94万元,占财政补助收入的2.37%;机关事业单位基本养老保险缴费支出47.56万元,占财政补助收入的5.97% 机关事业单位职业年金支出1.5万元,占财政补助收入的0.18%财政对其他社会保障和就业支出2.05万元,占财政补助收入的0.25%

2.卫生健康支出(类)支出691.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于在职人员经费收入341.56万元,占财政补助收入的42.89%;基本公共卫生项目218.40万元,占财政补助收入的27.42%;其他基层医疗卫生支出90.71万元,占财政补助收入的11.39%;行政事业单位医疗39.73万元,占财政补助收入的4.98%;其他公共卫生支出0.82万元,占财政补助收入的0.1%;医疗救助支出0.41万元。

3.住房保障支出(类)支出34.58万元,占一般公共预算财政拨款住房保障支出的100%。主要用于住房公积金34.58万元,占财政补助收入的4.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;与上年对比无变化。公务用车购置及运行费支出决算为0万元;与上年对比无变化。公务接待费支出决算为0万元,与上年对比无变化2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;与上年对比无变化,公务用车购置及运行维护费支出0万元;与上年对比无变化。公务接待费支出0万元,与上年对比无变化。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要无用于(相关工作范围)所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心资产总3578.45万元,其中,流动资产1361.85万元,固定资产2169.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产47.40万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加508.93万元,其中固定资产增加27.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额30.15万元,其中:政府采购货物支出30.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的16.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

1.“收入决算表”中其他收入

2. 年末结转结余扣除经营亏损后为负数.

3.“三公”经费中公务用车保有量为2,用自有资金支出车辆运行费1.91万元,公务接待费0元

4.固定资产采购支出30.15元,其中采购类型为招标采购,采购金额为30.15其中医疗专用设备30.15万

5.中央单位财政拨款结转和结余情况。

6.中央单位驻外机构有关情况(附表5、6)。

7. 固定资产净值1224·15万元(原值2169.20万元,累计折旧945.05万元)。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

 

监督索引号53030212036100701111

曲靖市麒麟区珠街街道社区卫生服务中心部门2021年度部门决算.xls


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