监督索引号53030212076101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

2.开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4.在上级红十字会的领导下依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

5.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和捐献造血干细胞及组织开展遗体（器官）捐献工作。

6.完成区政府和上级红十字会交办的其他工作 。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、依法建会，基层组织更加完善。一是组织机制逐步健全。目前，区委副书记分管红十字会工作，区政府有一名副区长联系并兼任红十字会会长。并按期召开理事会和常务理事会，研究决定红十字会重大事项。区红十字会现有班子成员4名，其中常务副会长1名，副会长2名，专职副监事长1名。形成了理事会负责决策、执委会负责执行、监事会负责监督的内部治理结构。二是基层队伍更加稳定。逐步扩大和稳定红十字队伍实力，全区建有理事会、监事会、志愿者、会员四支稳定的队伍。目前，全区8个街道、34个社区建立了基层红十字组织，共发展团体会员49个，志愿者520余名，成人会员1150多名，青少年会员1000多名，专兼职红十字会干部60人。三是红十字会专兼职队伍能力建设稳步提升。开展了全区红十字志愿者培训，形成常态培训机制。

2、依法办会，履行人道职能更加全面。一是开展救灾备灾工作。今年下拨全区各镇、街道价值400万元物资用于救灾救助工作。二是开展救护培训工作。开展急救知识五进活动，共举办卫生救护培训班10期，参训人数1000余人，提高全区应急救护知识普及率。三是开展先心病、白血病、眼疾等人道救助。开展先心病筛查160人次、救助先心病患儿12人，救助金36万余元；救助白血病患儿1人，救助金3余万元；在“尘肺病”筛查活动中，筛查肺部疾病老年人1509人、发现肺部异常老年患者12人、发现慢性病346人；在“爱心光明行”活动中，筛查眼疾老年人1500余人，救助眼疾老年患者160余名。在“博爱送万家”活动中，为困难群众送去145万余元物资，受益6000余人；在“99公益日”活动中，组织志愿者开展爱心募捐活动，通过网络筹资6万余元，带动线下捐款206万元，用于麒麟区教育事业发展。四是开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传工作。在各个公园景点，积极利用宣传日发放红十字会“三救三献”核心业务宣传资料。

3、依法治会，财务监督管理更加规范。一是区红十字会注重加强财产、财务管理，建立救灾款物筹集、储存、发放制度，完善报灾、申请、救助和后续工作机制。二是对救灾救助款物的发放跟踪检查，发现问题，及时纠正，保证把救助款物真正用到困难群众身上。三是自觉接受财政、审计部门、纪检组的监督检查5次，坚持公开、透明治会，物资发放由执委会开会讨论，并报区政府分管领导批准，由赈济救护科进行发放。五是加强对会员和会费的收缴、使用和管理，严格执行财经法规，建立红十字会工作台账，提高了红十字会工作的规范化程度。

4、依法兴会，人道资源动员能力更加显著。一是红十字运动传播能力不断增强。支持全区红十字系统会员、志愿者开展人道主义精神传播和公益慈善活动宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。积极利用“12.1”世界艾滋病宣传日、“5.8”世界红十字日、“世界急救日”等宣传日发放宣传资料1万余份。在麒麟电视台报道7条，通过《曲靖M》《麒麟云》《学习强国》等媒体刊登新闻52条。二是创新发展能力不断增强。支持麒麟区“绿币爱心超市”建设，成立了麒麟区红十字会工作联系点，将公益募捐资金纳入“捐赠专户”管理，开具捐赠发票，统筹好物资接收、储存、分配等工作。三是发挥行业优势，大力巩固拓展脱贫攻坚成果和助推乡村振兴战略。积极协调和争取各类物资资金投入全区脱贫攻坚。今年以来，麒麟区红十字会累计投入各类物资价值300余万元、资金9万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果和助推乡村振兴战略。区红十字会也将2万元自有资金投入脱贫攻坚挂包社区。四是有序协调部署，巩固提升创建文明城市工作。将志愿服务活动同助困、助学、助医、助老、助残等人道救助有机衔接，积极营造全社会共同参与爱心传递和文明城市创建的浓厚氛围。今年以来，共拨付各镇（街道）、村（社区）和会员单位等各类物资价值110余万元、100余万元资金投入文明城市创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：麒麟区红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区红十字会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区红十字会部门2021年度收入合计116.08万元。其中：财政拨款收入116.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少3.42万元，下降2.86%，主要原因为本年度单位在职人员经费及社保缴费基数整体下降，导致基本支出减少21.42万元，其次本年度增加项目经费红十字会三救三献补助资金18万元。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区红十字会部门2021年度支出合计116.08万元。其中：基本支出98.08万元，占总支出的84.49%；项目支出18万元，占总支出的15.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少21.42万元，下降17.92%，主要原因为本年度单位在职人员经费及社保缴费基数整体下降，项目支出增加18万元，增长100%，主要原因为本年度增加项目经费红十字会三救三献补助资金18万元。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.08万元。与上年对比基本支出减少21.42万元，下降17.92%，主要原因为本年度单位在职人员经费及社保缴费基数整体下降，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.05万元，占基本支出的95.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.03万元，占基本支出的4.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比增长100%，主要原因为本年度增加项目经费红十字会三救三献补助资金18万元。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出116.08万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.42万元，下降2.86%，主要原因为本年度单位在职人员经费及社保缴费基数整体下降，导致基本支出减少21.42万元，其次本年度增加项目经费红十字会三救三献补助资金18万元。用于红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出104.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。主要用于单位在职人员经费支出及红十字会“三救三献”（应急救援、应急救护、人道救助、献血、献造血干细胞、献人体器官）业务工作支出；

  2.卫生健康（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

  3.住房保障（类）支出5.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.36万元，完成预算的22.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，完成预算的22.45%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的22.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降2.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0015万元，下降0.66%；公务接待费支出决算减少0.003万元，下降2.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格执行接待审批制度及公务用车制度，缩减了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占62.34%；公务接待费支出0.14万元，占37.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项业务开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区红十字会部门2021年机关运行经费支出0万元，主要原因为麒麟区红十字会属于非参公管理的事业单位，2021年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区红十字会部门资产总额22.28万元，其中，流动资产20.65万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少32.82万元，其中固定资产减少32.35万元。为部门固定资产折旧费用，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021年度部门决算公开表（红十字会）2022101508035655820230210050530241.xls

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